Organizacja Kortoja osiągnęła 949 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 486 zł. Pozostałe przychody to 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 749 735 zł.
Zysk netto wyniósł 199 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 972 zł w 2023 roku.
• 438 880 zł w 2021 roku.
• 467 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 751 zł w 2023 roku.
• -21 813 zł w 2021 roku.
• 87 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kortoja wynosi 1 891 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 166 zł a 2 796 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 891 487 zł w 2023 roku.
• 604 642 zł w 2021 roku.
• 1 049 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kortoja wyniosła 711 066 zł.
a
ktywa trwałe to 318 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 066 zł w 2023 roku.
• 1 304 446 zł w 2021 roku.
• 818 218 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kortoja wyniosły 98 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 845 zł w 2023 roku
• 888 372 zł w 2021 roku
• 299 331 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 68% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kortoja wykazała przychody na poziomie 949 972 zł.
Organizacja zarobiła 222 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8978 zł w 2020 roku
Organizacja Kortoja wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brózda Janusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Brózda Tomisław
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Brózda Kornel
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brózda Kornel (33% udziałów)
• Brózda Tomisław (33% udziałów)
• Brózda Janusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2011 do 15.01.2020:
• Brózda Kornel (33% udziałów)
• Brózda Tomisław (33% udziałów)
• Brózda Janusz (33% udziałów)