Organizacja Hit 10.eu osiągnęła 164 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 801 zł.
Zysk netto wyniósł 4090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 891 zł w 2023 roku.
• 118 222 zł w 2022 roku.
• 200 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4090 zł w 2023 roku.
• -8754 zł w 2022 roku.
• 21 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hit 10.eu wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Hit 10.eu wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4947 zł w
2023 roku.
• -8675 zł w
2022 roku.
• 23 656 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4947 zł w
2023 roku.
• -8675 zł w
2022 roku.
• 23 656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hit 10.eu wynosi 461 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 895 zł a 1 786 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 264 zł w 2023 roku.
• 410 726 zł w 2022 roku.
• 559 648 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hit 10.eu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 842
zł.
Koszty operacyjne Hit 10.eu wyniosły 159 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 842 zł w 2023 roku
• 47 997 zł w 2022 roku
• 92 357 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hit 10.eu wyniosła 453 889 zł.
a
ktywa trwałe to 28 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 889 zł w 2023 roku.
• 451 361 zł w 2022 roku.
• 467 641 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hit 10.eu wyniosły 7251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7251 zł w 2023 roku
• 8812 zł w 2022 roku
• 16 338 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hit 10.eu wykazała przychody na poziomie 164 891 zł.
Organizacja zarobiła 4466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1653 zł w 2021 roku