Organizacja Erion osiągnęła 1 004 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 004 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 876 437 zł.
Zysk netto wyniósł 127 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 004 160 zł w 2023 roku.
• 988 521 zł w 2022 roku.
• 256 629 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 722 zł w 2023 roku.
• 246 213 zł w 2022 roku.
• 81 640 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erion wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Erion wynosi 199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 661 zł w
2023 roku.
• 229 826 zł w
2022 roku.
• 79 200 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 661 zł w
2023 roku.
• 229 826 zł w
2022 roku.
• 79 200 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erion wynosi 1 493 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 642 zł a 2 510 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 493 970 zł w 2023 roku.
• 1 980 399 zł w 2022 roku.
• 710 750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erion wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Erion wyniosły 805 498
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erion wyniosła 557 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 876 zł w 2023 roku.
• 547 185 zł w 2022 roku.
• 451 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erion wyniosły 139 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 687 zł w 2023 roku
• 98 474 zł w 2022 roku
• 167 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erion wykazała przychody na poziomie 1 004 160 zł.
Organizacja zarobiła 138 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1259 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 388 zł w 2023 roku
• 22 168 zł w 2022 roku
• 8140 zł w 2021 roku
Organizacja Erion wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vaydanych Ihor
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.