Organizacja Pet - pol osiągnęła 126 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 565 zł.
Strata netto wyniosła 42 744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 821 zł w 2024 roku.
• 219 249 zł w 2023 roku.
• 997 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 744 zł w 2024 roku.
• -51 567 zł w 2023 roku.
• -119 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pet - pol wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Pet - pol wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 701 zł w
2024 roku.
• -51 536 zł w
2023 roku.
• -119 962 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 260 zł w
2024 roku.
• -50 376 zł w
2023 roku.
• -104 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pet - pol wynosi 84 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 317 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 547 zł w 2024 roku.
• 146 166 zł w 2023 roku.
• 664 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pet - pol wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 063
zł.
Koszty operacyjne Pet - pol wyniosły 169 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 063 zł w 2024 roku
• 39 406 zł w 2023 roku
• 113 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pet - pol wyniosła 28 419 zł.
a
ktywa trwałe to 17 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -284 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 421 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 419 zł w 2024 roku.
• 38 975 zł w 2023 roku.
• 63 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -150%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pet - pol wyniosły 312 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,099%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 421 zł w 2024 roku
• 280 233 zł w 2023 roku
• 253 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1099% w 2024 roku
• 719% w 2023 roku
• 399% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pet - pol wykazała przychody na poziomie 126 821 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku