Organizacja Bonko osiągnęła 911 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 911 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 875 493 zł.
Zysk netto wyniósł 36 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 828 zł w 2023 roku.
• 803 561 zł w 2022 roku.
• 520 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 335 zł w 2023 roku.
• 34 676 zł w 2022 roku.
• 67 924 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonko wynosi 857 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 370 zł a 2 279 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 594 zł w 2023 roku.
• 753 508 zł w 2022 roku.
• 720 772 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonko wyniosła 266 352 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 352 zł w 2023 roku.
• 191 266 zł w 2022 roku.
• 169 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonko wyniosły 127 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 192 zł w 2023 roku
• 85 803 zł w 2022 roku
• 33 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonko wykazała przychody na poziomie 911 828 zł.
Organizacja zarobiła 40 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3930 zł w 2023 roku
• 4061 zł w 2022 roku
• 6718 zł w 2021 roku