Organizacja Sun energy farm osiągnęła 351 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 590 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 219 zł.
Zysk netto wyniósł 22 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 841 zł w 2023 roku.
• 173 551 zł w 2022 roku.
• 1 530 338 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 371 zł w 2023 roku.
• -162 347 zł w 2022 roku.
• 104 550 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun energy farm wynosi 515 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 477 zł a 1 021 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 522 zł w 2023 roku.
• 290 399 zł w 2022 roku.
• 1 734 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun energy farm wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6619
zł.
Koszty operacyjne Sun energy farm wyniosły 318 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun energy farm wyniosła 1 427 588 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 407 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 588 zł w 2023 roku.
• 1 404 523 zł w 2022 roku.
• 1 406 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun energy farm wyniosły 1 172 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 286 zł w 2023 roku
• 1 171 592 zł w 2022 roku
• 1 011 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun energy farm wykazała przychody na poziomie 351 841 zł.
Organizacja zarobiła 22 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 089 zł w 2021 roku
Organizacja Sun energy farm wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lorens Edward
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Lorens Michał
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2020 jest
Lorens Edward
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2013 do 15.07.2020
był Lorens Edward
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 31.10.2011 do 05.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Lorens Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.