Organizacja Trust wielkopolska osiągnęła 2 316 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 284 773 zł. Pozostałe przychody to 31 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 180 783 zł.
Zysk netto wyniósł 103 990 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -259 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 316 634 zł w 2022 roku.
• 1 747 406 zł w 2021 roku.
• 2 254 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 990 zł w 2022 roku.
• -223 749 zł w 2021 roku.
• -222 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust wielkopolska wynosi 2 055 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 954 zł a 5 791 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 337 zł w 2022 roku.
• 1 181 899 zł w 2021 roku.
• 1 687 552 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust wielkopolska wyniosła 1 929 883 zł.
a
ktywa trwałe to 332 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 597 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 278 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 883 zł w 2022 roku.
• 2 605 323 zł w 2021 roku.
• 2 838 293 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust wielkopolska wyniosły 1 803 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 278 zł w 2022 roku
• 2 582 708 zł w 2021 roku
• 2 591 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust wielkopolska wykazała przychody na poziomie 2 316 634 zł.
Organizacja zarobiła 105 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1404 zł w 2022 roku
• 5024 zł w 2021 roku
• 1237 zł w 2020 roku
Organizacja Trust wielkopolska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki