Organizacja Raven j.m. kruk osiągnęła 13 329 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 329 858 zł. Pozostałe przychody to 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 763 559 zł.
Zysk netto wyniósł 566 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 665 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 329 975 zł w 2023 roku.
• 11 802 518 zł w 2022 roku.
• 10 273 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 299 zł w 2023 roku.
• 198 060 zł w 2022 roku.
• 270 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raven j.m. kruk wynosi 645 tys. zł.
EBITDA Raven j.m. kruk wynosi 666 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raven j.m. kruk wynosi 11 615 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 724 zł a 33 324 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 315 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 615 571 zł w 2023 roku.
• 8 848 129 zł w 2022 roku.
• 8 172 968 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven j.m. kruk wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 925 321
zł.
Koszty operacyjne Raven j.m. kruk wyniosły 12 684 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 385 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 925 321 zł w 2023 roku
• 10 677 118 zł w 2022 roku
• 9 227 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raven j.m. kruk wyniosła 3 011 211 zł.
a
ktywa trwałe to 167 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 011 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 392 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 011 211 zł w 2023 roku.
• 2 365 628 zł w 2022 roku.
• 2 278 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raven j.m. kruk wyniosły 2 392 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 011 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 392 912 zł w 2023 roku
• 2 115 569 zł w 2022 roku
• 1 956 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raven j.m. kruk wykazała przychody na poziomie 13 329 975 zł.
Organizacja Raven j.m. kruk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki