Przychody operacyjne wyniosły 7200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7902 zł.
Strata netto wyniosła 702 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7200 zł w 2022 roku.
• 7376 zł w 2021 roku.
• 7312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -702 zł w 2022 roku.
• 2705 zł w 2021 roku.
• 2543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d plan wynosi 18 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 088 zł w 2022 roku.
• 29 553 zł w 2021 roku.
• 26 832 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d plan wyniosła 22 513 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4796 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 513 zł w 2022 roku.
• 21 846 zł w 2021 roku.
• 17 801 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d plan wyniosły 4796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4796 zł w 2022 roku
• 3427 zł w 2021 roku
• 2088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d plan wykazała przychody na poziomie 7200 zł.
Organizacja zarobiła -471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 zł w 2022 roku
• 208 zł w 2021 roku
• 426 zł w 2020 roku
Organizacja 3d plan wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drutel Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest
Drutel Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2014 do 13.01.2016:
• Drutel Marcin (50% udziałów)
• Kaim Karol (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2011 do 24.04.2014:
• Boroch Mateusz (50% udziałów)
• Drutel Marcin (50% udziałów)