EUROPET SP. Z O.O. | KRS: 0000382365

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

JANKOWICKA, 23-25

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europet osiągnęła 3 626 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 594 507 zł. Pozostałe przychody to 31 695 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 111 300 zł.

Zysk netto wyniósł 483 207 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -868 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 626 202 zł w 2023 roku.
• 5 132 615 zł w 2022 roku.
• 5 841 117 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 207 zł w 2023 roku.
• 110 628 zł w 2022 roku.
• 729 384 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8839943.82

215325.66

3830677.64

264869.48

3521660.6

741040.18

4169026.13

103863.2

5841117.12

729384.28

5132614.92

110627.75

3626201.95

483206.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europet wynosi 573 tys. zł.

EBITDA Europet wynosi 763 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 919 zł w 2023 roku.
• 200 658 zł w 2022 roku.
• 832 330 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 763 391 zł w 2023 roku.
• 426 523 zł w 2022 roku.
• 909 148 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europet wynosi 6 514 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 164 549 zł a 11 544 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 845 zł w 2023 roku.
• 5 666 398 zł w 2022 roku.
• 8 530 789 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

382684.19

7137282.71

22099859.55

581336.3

4194599.32

9576694.1

1137116.44

6449050.89

10374562.52

1038632

4402558.89

10422565.32

1719173.34

8530788.54

14602792.8

1106277.5

5666398.43

12831537.3

2164549.27

6514844.51

11544262.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europet wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 645 zł.

Koszty operacyjne Europet wyniosły 3 021 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 645 zł w 2023 roku
• 604 975 zł w 2022 roku
• 452 736 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europet wyniosła 5 164 573 zł.

a

ktywa trwałe to 2 203 021 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 961 552 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 164 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 886 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 278 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 164 573 zł w 2023 roku.
• 4 410 182 zł w 2022 roku.
• 4 078 363 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2725689.26

2846022.18

3175834.98

4073727.89

4078363.08

4410181.74

5164572.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.42

0.04

0.02

0.09

0.34

0.12

0.07

0.23

0.49

0.25

0.21

0.03

0.06

0.03

0.02

0.18

0.32

0.14

0.12

0.03

0.05

0.04

0.02

0.09

0.17

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europet wyniosły 2 278 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 164 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 278 507 zł w 2023 roku
• 2 007 323 zł w 2022 roku
• 1 786 132 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2725689.26

2215443.67

0.81

2846022.18

2070907.11

0.73

3175834.98

1659679.73

0.52

4073727.89

2463387.44

0.6

4078363.08

1786131.96

0.44

4410181.74

2007322.87

0.46

5164572.65

2278506.96

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europet wykazała przychody na poziomie 3 626 202 zł.

Organizacja zarobiła 538 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 241 zł w 2023 roku
• 18 324 zł w 2022 roku
• 64 426 zł w 2021 roku

Wartość

51149

91091

77463

18985

64426

18324

55241

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Europet wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.724

0.69748

0.704

0.72646

0.425

0.57602

0.60268

0.73258

0.84018

0.76386

0.57303

0.70483

0.65625

0.77644

0.8665

0.67121

0.69727

0.88235

0.90559

0.57116

0.71503

0.51149

0.88837

0.91646

0.85958

0.81107

0.89744

0.62795

0.60563

0.72727

0.54779

0.40547

0.45694

0.50092

0.42752

0.7581

0.71044

0.59046

0.68671

0.49291

0.69063

0.73227

0.61376

0.5167

0.74567

0.56454

0.54781

0.67963

0.53378

0.38008

0.46512

0.44463

0.3804

0.65651

0.77897

0.49077

0.67558

0.50647

0.81466

0.85227

0.69613

0.62752

0.77326

Powiązania

M JAN - wspólnik, reprezentacja

S MARCIN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

13.12.2012

M Jan

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

30.03.2011

13.12.2012

Loibl Kay

Osoba

wspólnik

13.12.2012

18.07.2013

Green Tec Holding Ag

Organizacja

wspólnik

02.03.2017

S Marcin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

18.07.2013

18.12.2015

S Marcin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

18.12.2015

02.03.2017

S Marcin

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

02.03.2017

M Jan

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

31.08.2012

S Marcin

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

M Jan

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Maksymowicz Jan posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sachs Marcin posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maksymowicz Jan (50% udziałów)
• Sachs Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 02.03.2017 był Sachs Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.07.2013 do 18.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Sachs Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPET

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKMOR SP. Z O.O.	0000486269
2	ELEKTROZŁOM SP. Z O.O.	0000229164
3	EWRANT SP. Z O.O. SP. K.	0000667771
4	MUSTANG GROUP SP. Z O.O.	0000824327
5	JANA SP. Z O.O.	0000413784
6	"SILMET" J.PRUŚ, P.GOŁOWIESZKO SP. J.	0000234453
7	YOKO SP. Z O.O.	0000428213
8	PSM SP. Z O.O.	0000689413
9	POLSKIE SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O.	0000145811
10	ZŁOMAK SP. Z O.O.	0000857620
11	PLATINUM RECYKLING KOPERKIEWICZ SP. J.	0000683914
12	REZOR SP. Z O.O.	0000434879
13	ECO GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000562265
14	KAMPO SP. Z O.O. SP. K.	0000492799
15	RIVASCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000664695
16	AKAT RECYKLING SP. Z O.O.	0000769885
17	"R-STAL" KAMERDUŁA, OLSZEWSKA SP. J.	0000100759
18	GRUPA POL-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000805952
19	INSTALSAN E.M.KALISZ SP. J.	0000005818
20	METPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000806821
21	ECO-RECYKLING SP. Z O.O.	0000580316
22	TRANS - RECYCLING S.A.	0000331754
23	EKO-METALE SP. Z O.O.	0000984380
24	P.P.U.H. KO-MA SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O.	0000585521
25	ORBITAL SP. Z O.O.	0000148992
26	ZŁOM-STAL SP. Z O.O.	0000067695
27	MAK SP. Z O.O.	0000535195
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ALCU BIS	0000403122
29	ABC DO WNĘTRZ WYŻYŃSCY SP. J.	0000253474
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAW - BUD	0000370219

EUROPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382365 NIP 6423158881 REGON 241919251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPET

EUROPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382365 NIP
6423158881 REGON
241919251