PAN NAM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380340 NIP
8442340659 REGON
200418242

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
114 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
616 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
14 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
524 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WÓLKA KOSOWSKA
Adres
UL. NADRZECZNA, 5F
Kod pocztowy
05-552
Rejestracja
2011-03-11
Rozpoczęcie działalności
2011-02-03
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pan nam services osiągnęła 616 429 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 546 194 zł. Pozostałe przychody to 70 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 532 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 14 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 429 zł w 2022 roku.
• 417 960 zł w 2021 roku.
• 1 092 507 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 748 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 078 zł w 2022 roku.
• 49 861 zł w 2021 roku.
• -70 483 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pan nam services wynosi 523 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 56 673 zł a 1 541 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 937 zł w 2022 roku.
• 524 199 zł w 2021 roku.
• 737 057 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan nam services wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pan nam services wyniosły 600 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 915 zł w 2022 roku
• 277 703 zł w 2021 roku
• 250 070 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pan nam services wyniosła 114 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 624 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 81 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 75 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 384 zł w 2022 roku.
• 257 882 zł w 2021 roku.
• 390 924 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 255.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 475 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pan nam services wyniosły 38 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 820 zł w 2022 roku
• 196 396 zł w 2021 roku
• 379 299 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pan nam services wykazała przychody na poziomie 616 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 15 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1392 zł w 2022 roku
• 1446 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pan nam services wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ho Thanh Nam posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ho Thanh Anh posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ho Thanh Anh (50% udziałów)
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2016 do 03.07.2017:
• Ho Thanh Anh (50% udziałów)
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 23.11.2016:
• Ho Thanh Nam (50% udziałów)
• Pham Cao Phu (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAN NAM SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
R44 SP. Z O.O.
0000600718
2
JMC SP. Z O.O.
0000450048
3
NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000709826
4
OPENFLUG SP. Z O.O.
0000937177
5
M&M LOGISTIK SP. Z O.O.
0000412478
6
TM SOLUTION SP. Z O.O.
0000737957
7
AEROPORT SP. Z O.O.
0000581276
8
ARGO TRANSPORT SP. Z O.O.
0000708301
9
AGENCJA CELNA "PODSTAWA" SP. Z O.O.
0000199604
10
PESSA SP. Z O.O.
0000798862
11
LOCO-CH SP. Z O.O.
0000093757
12
AKCES SP. Z O.O.
0000692539
13
BBL SP. Z O.O.
0000659407
14
VITESSE SP. Z O.O.
0000311692
15
SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.
0000959885
16
FRISK LOGISTICS SP. Z O.O.
0000816805
17
PILOTEX SP. Z O.O.
0000763848
18
KAPI-TRANS SP. Z O.O.
0000643008
19
VIKTOR SP. Z O.O.
0000611962
20
INSPEKTORAT NADZORU KOLEI SP. Z O.O.
0000463216
21
EUROSERVICE SP. Z O.O.
0000025501
22
MELAVIA SP. Z O.O.
0000535729
23
ABBEY SP. Z O.O.
0000630340
24
OSA LOGISTIK SP. Z O.O.
0000704503
25
PROJEKT PLUS SP. Z O.O.
0000475138
26
SKY POLAND AVIATION SP. Z O.O.
0000344189
27
AMG ROAD LOGISTICS SP. Z O.O.
0000885604
28
HELI INVEST SP. Z O.O.
0000131361
29
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KORONOWIANKA W LIKWIDACJI
0000503229
30
SENTARISS SP. Z O.O.
0000577715