Organizacja Grupa Producentów osiągnęła 33 146 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 144 364 zł. Pozostałe przychody to 2345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 899 696 zł.
Zysk netto wyniósł 244 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 959 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 146 709 zł w 2024 roku.
• 33 433 291 zł w 2023 roku.
• 34 448 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 668 zł w 2024 roku.
• -1 103 518 zł w 2023 roku.
• 61 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów wynosi 903 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 444 149 zł w
2024 roku.
• -897 490 zł w
2023 roku.
• 314 610 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 902 996 zł w
2024 roku.
• -7941 zł w
2023 roku.
• 1 182 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów wynosi 25 458 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 381 662 zł a 82 866 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 000 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 458 139 zł w 2024 roku.
• 24 490 163 zł w 2023 roku.
• 26 239 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 3,86% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 159 240
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów wyniosły 32 700 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 159 240 zł w 2024 roku
• 1 100 330 zł w 2023 roku
• 520 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów wyniosła 9 241 105 zł.
a
ktywa trwałe to 4 664 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 577 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 241 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 175 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 065 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -509 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 241 105 zł w 2024 roku.
• 11 754 663 zł w 2023 roku.
• 13 433 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów wyniosły 6 065 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 241 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -359 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 065 556 zł w 2024 roku
• 8 819 592 zł w 2023 roku
• 9 394 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów wykazała przychody na poziomie 33 146 709 zł.
Organizacja zarobiła 244 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Nadolski Maciej
posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielcarek Andrzej (20% udziałów)
• Pawlak Eugeniusz (20% udziałów)
• Pawlak Mariusz (20% udziałów)
• Trawińska Jolanta (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2012 do 21.03.2025:
• Pawlak Eugeniusz (20% udziałów)
• Pawlak Mariusz (20% udziałów)
• Trawińska Jolanta (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2011 do 07.11.2012:
• Pawlak Eugeniusz (20% udziałów)
• Trawiński Marek (20% udziałów)
• Pawlak Mariusz (20% udziałów)
Podobne organizacje do
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL"