WONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378138 NIP
7010278255 REGON
142756370

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
27,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
27,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8
Kod pocztowy
00-613
Rejestracja
2011-02-11
Rozpoczęcie działalności
2011-03-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.wonder.eu.com/
Email
sekretariat@wonder.eu.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Odzysk surowców z materiałów segregowanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Opis
  • Dostarczanie rozwiązań dla branży papierniczej
  • Oferowanie usług w wydobyciu i przetwarzaniu ropy i gazu
  • Wsparcie technologiczne i produktowe dla klientów
  • Działalność na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Azji
  • Zespół wykwalifikowanych specjalistów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wonder osiągnęła 27 831 191 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 823 855 zł. Pozostałe przychody to 7336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 26 391 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 432 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 964 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 831 191 zł w 2023 roku.
• 29 889 850 zł w 2022 roku.
• 9 080 336 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 124 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 432 801 zł w 2023 roku.
• 1 068 308 zł w 2022 roku.
• 297 832 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wonder wynosi 2,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wonder wynosi 2,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 307 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 017 004 zł w 2023 roku.
• 1 424 422 zł w 2022 roku.
• 388 048 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 308 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 029 162 zł w 2023 roku.
• 1 437 644 zł w 2022 roku.
• 400 093 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wonder wynosi 27 385 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 100 651 zł a 69 577 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 987 343 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 385 983 zł w 2023 roku.
• 26 225 849 zł w 2022 roku.
• 8 469 705 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 577 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wonder wyniosły 25 806 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 658 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 577 530 zł w 2023 roku
• 1 337 465 zł w 2022 roku
• 731 053 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wonder wyniosła 6 326 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 642 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 684 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 326 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 134 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 326 653 zł w 2023 roku.
• 5 356 524 zł w 2022 roku.
• 3 614 208 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wonder wyniosły 2 192 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 326 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 452 zł w 2023 roku
• 2 655 125 zł w 2022 roku
• 1 981 117 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wonder wykazała przychody na poziomie 27 831 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 799 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 367 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 432 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 132 zł w 2023 roku
• 260 028 zł w 2022 roku
• 72 699 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wonder wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kisieliński Michał posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iurga Sergii posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jurha Mykoła posiada 13 udziałów, które stanowią 13% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.04.2022 jest Kisieliński Michał kontrolujący 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 01.04.2022 był Kisieliński Bohdan kontrolując 67% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.07.2012 do 02.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Kisieliński Bohdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do WONDER

Organizacja Numer KRS
1
CLEAN-MAT SP. Z O.O.
0000578658
2
EKOPROHUT SP. Z O.O.
0000150756
3
BIO - MED SP. Z O.O.
0000272749
4
METALIC SP. J. JANOWIAK
0000195197
5
FAST-FOL RECYCLING GADOMSCY SP. Z O.O.
0001028638
6
ECOPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000678623
7
PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGU ODPADÓW I PRZETWARZANIA
0000267687
8
M&K PLASTIK SP. Z O.O.
0000590519
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYGOTOWANIA I OBROTU PALIWAMI SP. Z O.O.
0000193433
10
EKO BOLESŁAW SP. Z O.O.
0000405083
11
REPLAST SP. Z O.O.
0000063904
12
PRASMET BIS GRANCZEWSKI I SPÓŁKA SP. J.
0000237288
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CETUS"
0000053825
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "VIG"
0000139399
15
SILVA NORTH SP. Z O.O.
0000871897
16
STRAND SP. Z O.O.
0000312125
17
EKO GÓRA SP. Z O.O.
0000825612
18
3RE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000632942
19
MGS HANDEL SP. Z O.O.
0000407350
20
TG RECYCLING SP. Z O.O.
0000680558
21
NOVA RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.
0000756452
22
REGRANULATY POLSKA SP. Z O.O.
0000610570
23
OKSYMET SP. Z O.O. SP. J.
0000536231
24
EUROPROFIL SP. Z O.O.
0000181071
25
"HEMARPOL" BOGACCY SP. Z O.O.
0000457922
26
ELMIGO SP. Z O.O.
0000567286
27
ZEUSMET SP. Z O.O. SP. K.
0000404424
28
EKO-GRANDEL SP. Z O.O.
0000653892
29
FOLIAREX TWORZYWA SPECJALNE BOROWIAK SP. J.
0000090373
30
METALTEC SP. Z O.O.
0000564291