Organizacja "morbius" osiągnęła 307 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 184 zł.
Zysk netto wyniósł 62 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 199 zł w 2022 roku.
• 229 866 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 014 zł w 2022 roku.
• 199 815 zł w 2021 roku.
• -125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "morbius" wynosi 611 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 351 zł a 868 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 207 zł w 2022 roku.
• 1 000 459 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "morbius" wyniosła 592 305 zł.
a
ktywa trwałe to 330 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 305 zł w 2022 roku.
• 63 942 zł w 2021 roku.
• 101 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "morbius" wyniosły 381 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 170 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 222 491 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 218% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "morbius" wykazała przychody na poziomie 307 199 zł.
Organizacja zarobiła 71 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9751 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "morbius" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Paweł
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Mróz Karolina
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2022 jest
Mróz Paweł
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2011 do 03.01.2022
był Mróz Paweł
kontrolując 90% udziałów.