Organizacja Projekt rybaki - łańsk osiągnęła 240 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 480 zł.
Zysk netto wyniósł 16 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 004 zł w 2023 roku.
• 240 002 zł w 2022 roku.
• 241 322 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 524 zł w 2023 roku.
• 106 030 zł w 2022 roku.
• 108 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt rybaki - łańsk wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt rybaki - łańsk wynosi 226 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 600 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 096 zł w 2023 roku.
• 584 122 zł w 2022 roku.
• 595 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt rybaki - łańsk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt rybaki - łańsk wyniosły 220 965
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt rybaki - łańsk wyniosła 56 395 zł.
a
ktywa trwałe to 1200 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 395 zł w 2023 roku.
• 37 346 zł w 2022 roku.
• 17 935 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt rybaki - łańsk wyniosły 99 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 010 zł w 2023 roku
• 96 485 zł w 2022 roku
• 183 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2023 roku
• 258% w 2022 roku
• 1021% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt rybaki - łańsk wykazała przychody na poziomie 240 004 zł.
Organizacja zarobiła 18 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2124 zł w 2023 roku
• 11 821 zł w 2022 roku
• 2535 zł w 2021 roku
Organizacja Projekt rybaki - łańsk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Archidiecezja Warmińska
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.