MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377270 NIP
7773198580 REGON
301671106

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

139 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Demontaż wyrobów zużytych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

GŁÓWNA, 74 A

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2011-02-03

Rozpoczęcie działalności

2011-02-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.

Branże

Demontaż wyrobów zużytych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirostal osiągnęła 2 915 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 915 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 776 830 zł.

Zysk netto wyniósł 138 989 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 915 819 zł w 2023 roku.
• 3 892 898 zł w 2022 roku.
• 6 369 528 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 989 zł w 2023 roku.
• 170 671 zł w 2022 roku.
• 122 020 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3415987.92

79906.53

4134199.24

89459.34

2664313.57

41413.86

2978100.19

38182.25

6369528.14

122020.26

3892897.72

170671.26

2915819.28

138988.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirostal wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Mirostal wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 670 zł w 2023 roku.
• 196 131 zł w 2022 roku.
• 156 660 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 670 zł w 2023 roku.
• 196 131 zł w 2022 roku.
• 156 595 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirostal wynosi 3 151 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 268 zł a 7 289 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 151 103 zł w 2023 roku.
• 3 824 976 zł w 2022 roku.
• 5 155 152 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

198904.43

2795855.83

8539969.8

265998.94

3379969.12

10335498.1

300018.83

2241883.32

6660783.92

330159.39

2468288.52

7445250.47

420718.96

5155152.1

15923820.35

547025.82

3824976.01

9732244.3

651267.55

3151102.95

7289548.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirostal wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 792 zł.

Koszty operacyjne Mirostal wyniosły 2 758 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 792 zł w 2023 roku
• 174 151 zł w 2022 roku
• 142 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirostal wyniosła 2 644 210 zł.

ktywa trwałe to 359 301 zł.

ktywa obrotowe to 2 284 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 644 210 zł.

apitał (fundusz) własny to 868 357 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 775 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 644 210 zł w 2023 roku.
• 1 737 316 zł w 2022 roku.
• 1 669 433 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1156526.68

1789555.34

1748936.39

732850.61

1669433.44

1737315.9

2644209.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0691

0.3013

0.0347

0.0234

0.05

0.2522

0.0031

0.0216

0.0237

0.1168

0.0221

0.0155

0.0521

0.0868

0.0234

0.0128

0.0731

0.2175

0.0246

0.0192

0.0982

0.234

0.0504

0.0438

0.0526

0.1601

0.0541

0.0477

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirostal wyniosły 1 775 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 644 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 775 853 zł w 2023 roku
• 1 007 948 zł w 2022 roku
• 1 108 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1156526.68

891320.77

0.7707

1789555.34

1434890.09

0.8018

1748936.39

1348911.28

0.7713

732850.61

292638.09

0.3993

1669433.44

1108474.82

0.664

1737315.9

1007948.14

0.5802

2644209.89

1775853.16

0.6716

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirostal wykazała przychody na poziomie 2 915 819 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 349 zł w 2022 roku
• 16 157 zł w 2021 roku

Wartość

18744

23528

5582

11601

16157

21349

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mirostal wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Demontaż wyrobów zużytych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.782051282051282

0.885714285714286

0.772151898734177

0.63768115942029

0.428571428571429

0.403846153846154

0.642857142857143

0.695652173913043

0.885714285714286

0.764044943820225

0.89873417721519

0.866666666666667

0.636363636363636

0.419354838709677

0.285714285714286

0.602564102564103

0.688311688311688

0.871794871794872

0.7

0.829268292682927

0.844444444444444

0.721518987341772

0.46969696969697

0.435483870967742

0.567901234567901

0.575

0.784810126582278

0.703296703296703

0.850574712643678

0.659340659340659

0.530120481927711

0.4

0.433333333333333

0.69047619047619

0.588235294117647

0.851851851851852

0.755102040816326

0.902173913043478

0.775510204081633

0.696629213483146

0.369230769230769

0.396825396825397

0.629213483146067

0.613636363636364

0.761363636363636

0.736263736263736

0.802325581395349

0.714285714285714

0.614457831325301

0.492753623188406

0.538461538461538

0.702380952380952

0.573170731707317

0.734939759036145

0.68

0.71830985915493

0.72

0.619718309859155

0.516666666666667

0.56140350877193

0.611111111111111

0.628571428571429

Powiązania

K NINA - wspólnik

K JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2011

15.03.2016

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

wspólnik

15.03.2016

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

wspólnik

03.02.2011

15.03.2016

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

wspólnik

15.03.2016

K Nina

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

K Jerzy

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

03.02.2011

15.03.2016

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kowalska Nina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2016 jest Kowalski Jerzy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2011 do 15.03.2016 był Kowalski Jerzy kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do MIROSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BAUECO SP. Z O.O.	0000479046
2	RADOLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000774226
3	PRESTIŻ SP. Z O.O.	0000798752
4	ERGE-MET SP. Z O.O.	0000262328
5	PRZETWARZAJ .PL SP. Z O.O.	0000639900
6	FOLMAREN SP. Z O.O.	0000481165
7	BEDIMPEX SP. Z O.O.	0000723818
8	BEMARS - PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGOWE SP. Z O.O.	0000759864
9	LIGERO SP. Z O.O.	0000334561
10	PRAS-ZŁOM SP. Z O.O.	0000052920
11	REPLAST TRADE SP. Z O.O.	0000549856
12	RENOMET RECYKLING SP. Z O.O.	0000159680
13	STAL - CAR POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715835
14	LEGALNY AUTOZŁOM SP. Z O.O.	0000525961
15	PARTSLIFE INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000782600
16	LEMBRO POLSKA SP. Z O.O.	0000926248
17	GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000077222
18	KAMI SP. Z O.O.	0000444232
19	WORK 4 U SP. Z O.O.	0000203345
20	REBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000634824
21	EKOGOM SP. Z O.O.	0000509122
22	RTS RECOVER - TRADING - SERVICES SP. Z O.O.	0000857943
23	PART SP. Z O.O.	0000689632
24	REMETAL CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000607477
25	WOOD RECYCLING SP. Z O.O.	0000577508
26	BERGING SP. Z O.O.	0000573074
27	EKOPARTNER SILESIA SP. Z O.O.	0000163420
28	MAFA-RECYKLING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466419
29	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA RECYKLINGOWA TONA	0000668751
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDOWO-USŁUGOWE EKO-RECYKLING	0000230029

MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377270 NIP 7773198580 REGON 301671106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Demontaż wyrobów zużytych" (38.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIROSTAL

MIROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377270 NIP
7773198580 REGON
301671106