Fi-Pol Lakiernia Proszkowa to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu zdobyło uznanie w branży. Specjalizuje się w różnych metodach malowania, w tym malowaniu proszkowym oraz mokrym, a także w przygotowywaniu powierzchni do procesu malowania. Do usług oferowanych przez firmę należy także obróbka chemiczna, piaskowanie oraz szkiełkowanie, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Klienci Fi-Pol mogą liczyć na możliwość malowania w dowolnym kolorze, zgodnie z paletą RAL, co podkreśla wszechstronność oferty. Fi-Pol dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług oraz efektywnej obsługi klientów indywidualnych i biznesowych, co jest kluczowe dla ich filozofii działania. Firma pracuje na renomowanych farbach, zapewniając mieszkańcom Radomia oraz okolic jakość i zadowolenie z wykonanej pracy, co przyczyniło się do wzrostu liczby zadowolonych klientów. Przez lata, Fi-Pol stał się znanym podmiotem na rynku malarskim, co potwierdzają pozytywne opinie oraz certyfikaty jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fi-pol osiągnęła 4 453 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 437 918 zł. Pozostałe przychody to 15 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 135 382 zł.
Zysk netto wyniósł 302 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 453 580 zł w 2023 roku.
• 3 809 150 zł w 2022 roku.
• 5 423 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 536 zł w 2023 roku.
• 478 034 zł w 2022 roku.
• 448 487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fi-pol wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Fi-pol wynosi 553 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 155 zł w
2023 roku.
• 616 728 zł w
2022 roku.
• 529 386 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 552 644 zł w
2023 roku.
• 634 784 zł w
2022 roku.
• 554 617 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fi-pol wynosi 5 925 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 746 033 zł a 11 133 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 925 232 zł w 2023 roku.
• 5 970 699 zł w 2022 roku.
• 6 570 469 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fi-pol wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 780
zł.
Koszty operacyjne Fi-pol wyniosły 3 987 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 780 zł w 2023 roku
• 248 172 zł w 2022 roku
• 228 876 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fi-pol wyniosła 6 244 103 zł.
a
ktywa trwałe to 1 598 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 645 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 244 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 328 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 916 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 929 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 244 103 zł w 2023 roku.
• 4 899 598 zł w 2022 roku.
• 4 025 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fi-pol wyniosły 3 916 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 244 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 916 059 zł w 2023 roku
• 2 874 090 zł w 2022 roku
• 2 477 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fi-pol wykazała przychody na poziomie 4 453 580 zł.
Organizacja zarobiła 336 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 492 zł w 2023 roku
• 48 784 zł w 2022 roku
• 36 888 zł w 2021 roku
Organizacja Fi-pol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.