TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000376998 NIP
6783125576 REGON
121446417

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
48,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
656 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
35,8 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
DZIEKANOWICKA, 8A
Kod pocztowy
31-670
Rejestracja
2011-01-28
Rozpoczęcie działalności
2011-01-28
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM ŻE DO NABYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 120.000,- ZŁOTYCH (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST OKAZANE UCHWAŁY ZARZĄDU (§21 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI). DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (§21 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI)
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini europe osiągnęła 48 552 057 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 48 118 446 zł. Pozostałe przychody to 433 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 47 462 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 655 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 658 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 552 057 zł w 2023 roku.
• 49 142 413 zł w 2022 roku.
• 36 894 907 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 529 zł w 2023 roku.
• 1 646 534 zł w 2022 roku.
• 1 752 744 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Todini europe wynosi 333 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Todini europe wynosi 341 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 105 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 413 zł w 2023 roku.
• 2 070 964 zł w 2022 roku.
• 2 122 005 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 314 zł w 2023 roku.
• 2 085 481 zł w 2022 roku.
• 2 130 715 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Todini europe wynosi 35 781 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 647 zł a 121 380 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 971 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 781 802 zł w 2023 roku.
• 40 882 647 zł w 2022 roku.
• 33 222 140 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todini europe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 012 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Todini europe wyniosły 47 785 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 444 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 012 614 zł w 2023 roku
• 918 573 zł w 2022 roku
• 744 678 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Todini europe wyniosła 10 569 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 569 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 569 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 513 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 459 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 569 164 zł w 2023 roku.
• 12 194 235 zł w 2022 roku.
• 9 505 127 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Todini europe wyniosły 9 513 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 569 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 854 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 513 635 zł w 2023 roku
• 10 147 701 zł w 2022 roku
• 7 352 383 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini europe wykazała przychody na poziomie 48 552 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 767 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 111 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 422 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 495 zł w 2023 roku
• 390 000 zł w 2022 roku
• 393 623 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Todini europe wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Todini & Co Societá Per Azioni posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Klecha Klaudia posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do TODINI EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000355203
2
GHP SP. Z O.O. SP. K.
0000584154
3
ASK CHEMICALS POLSKA SP. Z O.O.
0000059905
4
LGC STANDARDS SP. Z O.O.
0000082117
5
BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000249058
6
HEKTOR J.CIECIURA, P.MICHAŁKIEWICZ, P.WIŚNIEWSKI
0000090667
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LAMCH"
0000096964
8
SALTADIS SP. Z O.O.
0000220583
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-BIT"
0000039133
10
ELTREX SP. Z O.O. SP. K.
0000621759
11
M.W.M. SP. Z O.O.
0000435420
12
INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000577360
13
ADMAR TRADE SP. Z O.O.
0000593958
14
FOLLMANN CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000600208
15
WI-BA-LAK SP. Z O.O.
0000090398
16
REJA SP. Z O.O.
0000034608
17
CHEMIROL PIEKARY SP. Z O.O.
0000603597
18
"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.
0000003085
19
INWESTAR SP. Z O.O. SP. K.
0000448497
20
HIGMA SERVICE SP. Z O.O.
0000245309
21
GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
0000228131
22
FMCG SOLUTION SP. Z O.O.
0000882042
23
REMEI POLSKA SP. Z O.O.
0000180326
24
TIC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000490628
25
PPUH ZOFIA SP. Z O.O.
0000992621
26
PRYWATNE PRZEDSĘBIORSTWO GÓRNOŚLASKIE "LAK" SP. Z O.O.
0000050714
27
ATOTECH POLAND SP. Z O.O.
0000214815
28
HEUBACH COLORANTS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000775142
29
SILTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000420286
30
COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000142564