Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
Wsparcie ekspertów w zakresie budowy oraz finansowania.
Kompleksowa oferta współpracy z renomowanymi firmami budowlanymi.
Zróżnicowane style projektowania dzięki międzynarodowej współpracy.
Z500 to renomowane biuro projektowe, które specjalizuje się w projektowaniu domów. Z ponad 1300 dostępnych projektów, firma oferuje różnorodne aranżacje, które spełniają najróżniejsze potrzeby inwestorów. Oprócz atrakcyjnego designu, Z500 kładzie duży nacisk na praktyczne rozwiązania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo budowy. Zespół ekspertów zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, co czyni Z500 wyjątkowym dostawcą usług w branży budowlanej.
Z500 to także platforma dla osób interesujących się budową domów, dzięki sekcji PLAC BUDOWY, która umożliwia kontakt i wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami.
Oferowana przez Z500 pomoc w zakresie pozyskania kredytu na budowę oraz opcje nawiązania współpracy z renomowanymi firmami budowlanymi, zapewniają kompleksową obsługę dla przyszłych właścicieli domów. Możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klienta stanowi dodatkowy atut.
Firma współpracuje z architektami z całego świata, co wzbogaca jej ofertę o różnorodne style i nowoczesne technologie. Z500 jest również elastyczna w kwestii zmian dokonywanych w projektach, co pozwala dostosować każdy projekt do specyficznych wymogów działki czy preferencji inwestora. Wysoka jakość wizualizacji oraz oryginalność projektów podkreślają jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w elektroniczną dokumentację budowlaną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z500 osiągnęła 2 583 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 581 364 zł. Pozostałe przychody to 1808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 568 945 zł.
Zysk netto wyniósł 12 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -713 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 583 172 zł w 2023 roku.
• 2 912 984 zł w 2022 roku.
• 5 007 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -185 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 420 zł w 2023 roku.
• -436 085 zł w 2022 roku.
• -24 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z500 wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Z500 wynosi 61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 714 zł w
2023 roku.
• -462 977 zł w
2022 roku.
• -29 564 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
254 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 583 zł w
2023 roku.
• -346 445 zł w
2022 roku.
• 162 511 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z500 wynosi 2 748 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 197 zł a 6 457 930 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 301 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 748 362 zł w 2023 roku.
• 2 909 243 zł w 2022 roku.
• 4 632 501 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z500 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 744
zł.
Koszty operacyjne Z500 wyniosły 2 569 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 744 zł w 2023 roku
• 399 259 zł w 2022 roku
• 480 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z500 wyniosła 1 386 639 zł.
a
ktywa trwałe to 78 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 386 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 302 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 547 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 386 639 zł w 2023 roku.
• 1 319 251 zł w 2022 roku.
• 2 135 909 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z500 wyniosły 84 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 386 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 547 zł w 2023 roku
• 29 579 zł w 2022 roku
• 410 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z500 wykazała przychody na poziomie 2 583 172 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5915 zł w 2021 roku