Organizacja X logistic osiągnęła 604 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 384 zł. Pozostałe przychody to 1619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 713 zł.
Zysk netto wyniósł 185 671 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 038 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 003 zł w 2023 roku.
• 2 511 998 zł w 2022 roku.
• 2 814 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 671 zł w 2023 roku.
• 563 541 zł w 2022 roku.
• 39 353 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X logistic wynosi 1 288 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 378 zł a 2 599 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -553 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 733 zł w 2023 roku.
• 4 355 611 zł w 2022 roku.
• 2 067 627 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X logistic wyniosła 191 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 171 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 171 zł w 2023 roku.
• 585 918 zł w 2022 roku.
• 889 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 171 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -244 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 877 zł w 2022 roku
• 844 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X logistic wykazała przychody na poziomie 604 003 zł.
Organizacja zarobiła 205 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 093 zł w 2023 roku
• 52 190 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku