Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obsługa detaliczna i hurtowa z możliwością zakupu online
Wysokiej jakości akcesoria pomiarowe związane z magnetyzmem
ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu magnesów oraz produkcji separatorów magnetycznych. Działa na rynku od 1997 roku, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu zyskała zaufanie wielu klientów z różnych branż. Oferuje różnorodne rodzaje magnesów, w tym magnesy neodymowe, ferrytowe, samarowo-kobaltowe oraz elastyczne. Dodatkowo zapewnia profesjonalne uchwyty magnetyczne i specjalistyczne akcesoria, takie jak wykrywacze biegunów magnetycznych oraz teslomierze. ENES jest jednym z najstarszych polskich producentów separatorów magnetycznych i prowadzi działalność zarówno hurtową, jak i detaliczną, w tym również przez sklep internetowy. Dostosowuje swoje produkty do indywidualnych wymagań klientów i gwarantuje wysoką jakość, co stanowi ich priorytet. Klientami firmy są przedstawiciele różnych branż, w tym elektroniki, budownictwa i recyklingu, a firma cieszy się uznaniem na rynku dzięki twardym standardom jakości oraz efektywnemu podejściu do obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enes magnesy paweł zientek osiągnęła 14 473 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 473 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 488 900 zł.
Strata netto wyniosła 15 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 473 655 zł w 2023 roku.
• 17 469 511 zł w 2022 roku.
• 14 674 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -380 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 245 zł w 2023 roku.
• 1 478 830 zł w 2022 roku.
• 1 788 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enes magnesy paweł zientek wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Enes magnesy paweł zientek wynosi 519 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
360 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 235 zł w
2023 roku.
• 1 969 722 zł w
2022 roku.
• 2 241 981 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
335 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 518 906 zł w
2023 roku.
• 2 201 259 zł w
2022 roku.
• 2 453 888 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enes magnesy paweł zientek wynosi 15 884 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 184 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 635 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 884 110 zł w 2023 roku.
• 23 808 100 zł w 2022 roku.
• 22 075 834 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enes magnesy paweł zientek wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 077 101
zł.
Koszty operacyjne Enes magnesy paweł zientek wyniosły 14 163 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 077 101 zł w 2023 roku
• 2 774 300 zł w 2022 roku
• 2 438 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enes magnesy paweł zientek wyniosła 14 699 946 zł.
a
ktywa trwałe to 4 378 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 321 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 699 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 313 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 386 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 699 946 zł w 2023 roku.
• 14 585 011 zł w 2022 roku.
• 14 126 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enes magnesy paweł zientek wyniosły 6 386 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 699 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 019 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 386 603 zł w 2023 roku
• 6 256 424 zł w 2022 roku
• 7 277 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enes magnesy paweł zientek wykazała przychody na poziomie 14 473 655 zł.
Organizacja zarobiła -6159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -148% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9086 zł w 2023 roku
• 368 216 zł w 2022 roku
• 369 810 zł w 2021 roku