Organizacja Aironet osiągnęła 188 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 454 zł.
Zysk netto wyniósł 4311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 764 zł w 2023 roku.
• 184 688 zł w 2022 roku.
• 160 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4311 zł w 2023 roku.
• 17 368 zł w 2022 roku.
• -6309 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aironet wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Aironet wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4700 zł w
2023 roku.
• 17 987 zł w
2022 roku.
• -6298 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4700 zł w
2023 roku.
• 17 987 zł w
2022 roku.
• -6298 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aironet wynosi 160 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 570 zł a 471 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 655 zł w 2023 roku.
• 206 935 zł w 2022 roku.
• 108 037 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aironet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 596
zł.
Koszty operacyjne Aironet wyniosły 184 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 596 zł w 2023 roku
• 147 396 zł w 2022 roku
• 140 196 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aironet wyniosła 41 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 826 zł w 2023 roku.
• 34 088 zł w 2022 roku.
• 24 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aironet wyniosły 18 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 399 zł w 2023 roku
• 14 972 zł w 2022 roku
• 23 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aironet wykazała przychody na poziomie 188 764 zł.
Organizacja zarobiła 4700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 zł w 2023 roku
• 605 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku