Indywidualne analizy finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Prometeusz Euro to firma specjalizująca się w pozyskiwaniu różnych form finansowania dla przedsiębiorstw. Z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku doradztwa finansowego, organizacja stała się liderem w oferowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie wsparcia finansowego dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm. Działania Prometeusza skupiają się na analizie potrzeb klientów oraz doradztwie, które prowadzi do sukcesu finansowego i rozwoju działalności. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, oferując darmowe konsultacje w celu opracowania optymalnych strategii finansowych. Dzięki skuteczności działań oraz ogromnej gamie dostępnych produktów, takich jak fundusze europejskie i preferencyjne pożyczki, Prometeusz Euro buduje długofalowe relacje z klientami, co przyczynia się do ich stabilnej pozycji na rynku. Misją firmy jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz zapewnienie im skutecznego dostępu do niezbędnych środków finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prometeusz euro osiągnęła 459 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 459 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 369 zł.
Zysk netto wyniósł 172 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 068 zł w 2023 roku.
• 310 847 zł w 2022 roku.
• 645 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 699 zł w 2023 roku.
• -12 579 zł w 2022 roku.
• 277 126 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prometeusz euro wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Prometeusz euro wynosi 189 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 436 zł w
2023 roku.
• -11 031 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 436 zł w
2023 roku.
• -11 031 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prometeusz euro wynosi 1 781 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 602 zł a 4 183 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 264 zł w 2023 roku.
• 862 131 zł w 2022 roku.
• 2 253 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prometeusz euro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 480
zł.
Koszty operacyjne Prometeusz euro wyniosły 269 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 480 zł w 2023 roku
• 254 606 zł w 2022 roku
• 211 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prometeusz euro wyniosła 2 383 269 zł.
a
ktywa trwałe to 104 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 383 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 337 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 383 269 zł w 2023 roku.
• 1 866 422 zł w 2022 roku.
• 2 205 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prometeusz euro wyniosły 1 337 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 383 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 337 371 zł w 2023 roku
• 993 223 zł w 2022 roku
• 1 252 588 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prometeusz euro wykazała przychody na poziomie 459 068 zł.
Organizacja zarobiła 189 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9144 zł w 2021 roku
Organizacja Prometeusz euro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.