Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369050 NIP
8992705942 REGON
021386530

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIETRZNA, 12d

Kod pocztowy

53-024

Rejestracja

2010-10-27

Rozpoczęcie działalności

2010-11-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, JEDEN CZŁONEK (PREZES ZARZĄDU) JEŻELI ZARZĄD ZŁOŻONY JEST Z JEDNEJ OSOBY.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aj ventures osiągnęła 2 126 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 937 779 zł. Pozostałe przychody to 188 775 zł.

Całkowite koszty wyniosły 426 713 zł.

Zysk netto wyniósł 1 511 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 126 554 zł w 2023 roku.
• 151 559 zł w 2022 roku.
• 135 767 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 511 066 zł w 2023 roku.
• 32 953 zł w 2022 roku.
• 44 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

84454.11

9201.89

113831.97

6132.56

81602.94

-73112.19

11748.66

-38423.85

135766.75

44468.49

151559.34

32952.58

2126554.13

1511065.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aj ventures wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Aj ventures wynosi 1,55 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aj ventures wynosi 9 317 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 855 611 zł a 21 154 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 537 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 317 578 zł w 2023 roku.
• 232 850 zł w 2022 roku.
• 268 385 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

93110.3

211135.27

100418.22

284579.92

54401.96

204007.35

7832.44

29371.65

268385.13

622558.86

232849.88

461336.12

1855611.08

9317577.56

21154923.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj ventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 047 zł.

Koszty operacyjne Aj ventures wyniosły 443 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aj ventures wyniosła 2 508 485 zł.

ktywa trwałe to 221 950 zł.

ktywa obrotowe to 2 286 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 508 485 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 474 148 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 508 485 zł w 2023 roku.
• 272 106 zł w 2022 roku.
• 57 091 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

117765.41

42775.77

48189.89

21752.65

57090.54

272106.18

2508485.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.11

0.04

0.11

0.14

-0.08

-0.03

0.05

-1.52

0.5

-1.13

-0.9

-1.77

0.21

-5.66

-3.27

0.78

-0.32

0.3

0.33

0.12

-0.3

0.22

0.6

0.61

0.77

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aj ventures wyniosły 34 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 508 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 337 zł w 2023 roku
• 380 230 zł w 2022 roku
• 198 167 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 347% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117765.41

202752.14

1.72

42775.77

116784.36

2.73

48189.89

195311.38

4.05

21752.65

207297.99

9.53

57090.54

198167.39

3.47

272106.18

380230.45

1.4

2508485.39

34337.28

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aj ventures wykazała przychody na poziomie 2 126 554 zł.

Organizacja zarobiła 1 682 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 171 923 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 511 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 923 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

203

171923

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Aj ventures wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71988

0.56641

0.45186

0.8973

0.66471

0.58187

0.7985

0.16054

0.70723

0.57489

0.35262

0.91998

0.57697

0.44077

0.83419

0.18109

0.68539

0.13403

0.54432

0.36371

0.93683

0.2121

0.22314

0.04312

0.79277

0.1673

0.41693

0.2934

0.95964

0.12284

0.12815

0.04788

0.67134

0.76293

0.581

0.38151

0.93141

0.76036

0.7648

0.95785

0.09939

0.7487

0.57501

0.51665

0.864

0.71829

0.72453

0.78863

0.10307

0.93496

0.82448

0.71021

0.17406

0.90948

0.93299

0.94014

0.81579

0.93302

Powiązania

J ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

J LUDMIŁA - wspólnik

BIGRISTA HOLDINGS LMITED, IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2023

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2012

20.02.2023

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2010

31.10.2012

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2012

20.02.2023

J Anita

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

20.02.2023

J Ludmiła

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

inne

11.02.2022

Bigrista Holdings Lmited,idiotike Etaireia Periorismenes Euthunes Me Metokhes

Organizacja

Udziałowcy

Jasieniecki Andrzej posiada 1505 udziałów, które stanowią 75.3% firmy.

Jasieniecka Ludmiła posiada 475 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2023 jest Jasieniecki Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2012 do 20.02.2023 był Jasieniecki Andrzej kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 27.10.2010 do 31.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jasieniecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AJ VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	MC2VENTURES SP. Z O.O.	0000459904
2	MONGO SP. Z O.O.	0000764045
3	INKASO W.KRUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000397011
4	VALUE INVEST SP. Z O.O.	0000682462
5	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
6	BBC - BY BARYL CARS SP. Z O.O.	0000540612
7	FINANCEWELL SP. Z O.O. SP. K.	0000635154
8	PROSPERITY TIME SP. Z O.O.	0000596637
9	ASSETHOME SZCZECIN WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000717852
10	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O.	0000416661
11	PI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000748685
12	ASSETHOME POLSKA WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ SP. K.	0000933563
13	SEM-BIZNES SP. Z O.O.	0000700538
14	LERUO SOLDI SP. Z O.O.	0000713545
15	PREMIER WEALTH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550606
16	A. W. KAPUŚCIŃSCY SP. J.	0000659194
17	RIVER S.A.	0000464384
18	POLMOZBYT PLUS FINANSE SP. Z O.O.	0000856378
19	BB EXPEDIT SP. Z O.O.	0000548499
20	GETHELP.PL SP. Z O.O.	0000611681
21	FTI CAPITAL SP. Z O.O.	0000584745
22	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INWEST" SP. Z O.O.	0000221827
23	IZISS SP. Z O.O.	0000479557
24	GO4LEASE SP. Z O.O.	0000785350
25	STILL WATER FINANCIAL SERVICES	0000812667
26	SUKURS SP. Z O.O.	0000927112
27	FINAREX SP. Z O.O.	0000036641
28	ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000319143
29	K & K WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000914036
30	MTM TRADE SP. Z O.O.	0000253685

AJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369050 NIP 8992705942 REGON 021386530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ VENTURES

AJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369050 NIP
8992705942 REGON
021386530