Organizacja Aj ventures osiągnęła 2 126 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 937 779 zł. Pozostałe przychody to 188 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 713 zł.
Zysk netto wyniósł 1 511 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 126 554 zł w 2023 roku.
• 151 559 zł w 2022 roku.
• 135 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 250 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 511 066 zł w 2023 roku.
• 32 953 zł w 2022 roku.
• 44 468 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aj ventures wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Aj ventures wynosi 1,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aj ventures wynosi 9 317 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 855 611 zł a 21 154 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 537 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 317 578 zł w 2023 roku.
• 232 850 zł w 2022 roku.
• 268 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj ventures wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 047
zł.
Koszty operacyjne Aj ventures wyniosły 443 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aj ventures wyniosła 2 508 485 zł.
a
ktywa trwałe to 221 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 508 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 474 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 508 485 zł w 2023 roku.
• 272 106 zł w 2022 roku.
• 57 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aj ventures wyniosły 34 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 508 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 337 zł w 2023 roku
• 380 230 zł w 2022 roku
• 198 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 347% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aj ventures wykazała przychody na poziomie 2 126 554 zł.
Organizacja zarobiła 1 682 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 511 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 923 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aj ventures wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.