Organizacja Fingate osiągnęła 137 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 309 zł.
Zysk netto wyniósł 9707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 015 zł w 2023 roku.
• 220 974 zł w 2022 roku.
• 278 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9707 zł w 2023 roku.
• 64 182 zł w 2022 roku.
• 70 448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fingate wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Fingate wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 667 zł w
2023 roku.
• 64 776 zł w
2022 roku.
• 71 636 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 667 zł w
2023 roku.
• 64 776 zł w
2022 roku.
• 71 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fingate wynosi 255 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 067 zł a 669 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 690 zł w 2023 roku.
• 522 283 zł w 2022 roku.
• 537 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fingate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 406
zł.
Koszty operacyjne Fingate wyniosły 126 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 406 zł w 2023 roku
• 151 146 zł w 2022 roku
• 144 039 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fingate wyniosła 210 488 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 488 zł w 2023 roku.
• 200 220 zł w 2022 roku.
• 225 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fingate wyniosły 43 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 129 zł w 2023 roku
• 42 568 zł w 2022 roku
• 131 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fingate wykazała przychody na poziomie 137 015 zł.
Organizacja zarobiła 10 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 960 zł w 2023 roku
• 117 zł w 2022 roku
• 1124 zł w 2021 roku
Organizacja Fingate wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.