SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Partea osiągnęła 125 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 311 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 337 zł.
Zysk netto wyniósł 44 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 402 zł w 2023 roku.
• 95 943 zł w 2022 roku.
• 44 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 974 zł w 2023 roku.
• 31 927 zł w 2022 roku.
• -4592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partea wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Partea wynosi 55 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partea wynosi 396 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 814 zł a 708 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 312 zł w 2023 roku.
• 290 752 zł w 2022 roku.
• 104 610 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partea wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Partea wyniosły 70 513
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 137 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partea wyniosła 4 733 740 zł.
a
ktywa trwałe to 4 302 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 733 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 556 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 733 740 zł w 2023 roku.
• 4 682 713 zł w 2022 roku.
• 4 651 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partea wyniosły 4 556 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 733 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 759 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 556 655 zł w 2023 roku
• 4 550 602 zł w 2022 roku
• 4 551 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partea wykazała przychody na poziomie 125 402 zł.
Organizacja zarobiła 49 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4628 zł w 2023 roku
• 2964 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Partea wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amiro
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest
Amiro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2013 do 15.06.2021
był Atella Shipping Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2010 do 30.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Kbz Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci I Radcy Prawni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.