Organizacja Eko-tom osiągnęła 338 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 337 981 zł. Pozostałe przychody to 95 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 993 zł.
Zysk netto wyniósł 212 989 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 076 zł w 2023 roku.
• 98 660 zł w 2022 roku.
• 124 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 989 zł w 2023 roku.
• 31 541 zł w 2022 roku.
• 42 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-tom wynosi 1 233 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 672 zł a 2 981 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 010 zł w 2023 roku.
• 191 939 zł w 2022 roku.
• 253 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-tom wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eko-tom wyniosły 124 846
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 916 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-tom wyniosła 978 327 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 627 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 327 zł w 2023 roku.
• 894 490 zł w 2022 roku.
• 128 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-tom wyniosły 770 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 764 zł w 2023 roku
• 899 916 zł w 2022 roku
• 165 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-tom wykazała przychody na poziomie 338 076 zł.
Organizacja zarobiła 212 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku