Organizacja Empirias kancelaria techniczna osiągnęła 660 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 642 875 zł. Pozostałe przychody to 18 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 031 zł.
Zysk netto wyniósł 89 844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 877 zł w 2023 roku.
• 759 866 zł w 2022 roku.
• 294 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 844 zł w 2023 roku.
• 138 963 zł w 2022 roku.
• -29 767 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Empirias kancelaria techniczna wynosi 969 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 118 zł a 1 652 192 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 077 zł w 2023 roku.
• 1 165 710 zł w 2022 roku.
• 196 134 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Empirias kancelaria techniczna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Empirias kancelaria techniczna wyniosła 312 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 628 zł w 2023 roku.
• 344 557 zł w 2022 roku.
• 83 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Empirias kancelaria techniczna wyniosły 87 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 138 zł w 2023 roku
• 206 850 zł w 2022 roku
• 84 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Empirias kancelaria techniczna wykazała przychody na poziomie 660 877 zł.
Organizacja zarobiła 94 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Empirias kancelaria techniczna wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.