Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" osiągnęła 354 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 354 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 237 zł.
Zysk netto wyniósł 194 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 840 zł w 2021 roku.
• 402 361 zł w 2020 roku.
• 267 691 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 603 zł w 2021 roku.
• 165 078 zł w 2020 roku.
• -7855 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" wynosi 1 071 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 563 zł a 2 724 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 535 zł w 2021 roku.
• 1 085 220 zł w 2020 roku.
• 211 318 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" wyniosła 113 754 zł.
a
ktywa trwałe to 10 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 754 zł w 2021 roku.
• 270 571 zł w 2020 roku.
• 60 658 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 171%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 258%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" wyniosły 38 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 337 zł w 2021 roku
• 61 683 zł w 2020 roku
• 16 849 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" wykazała przychody na poziomie 354 840 zł.
Organizacja zarobiła 214 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 897 zł w 2021 roku
• 14 638 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji "apro" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garbal Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2018 jest
Garbal Łukasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.08.2010 do 15.10.2018:
• Radzieńciak Bolesław (50% udziałów)
• Garbal Łukasz (50% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "APRO"