Organizacja Dark Arkitekter Polska osiągnęła 254 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 065 zł. Pozostałe przychody to 3974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 700 zł.
Zysk netto wyniósł 55 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 038 zł w 2024 roku.
• 506 375 zł w 2023 roku.
• 963 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 364 zł w 2024 roku.
• -99 261 zł w 2023 roku.
• -165 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dark Arkitekter Polska wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Dark Arkitekter Polska wynosi 70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dark Arkitekter Polska wynosi 420 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 513 zł a 775 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 329 zł w 2024 roku.
• 337 583 zł w 2023 roku.
• 705 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dark Arkitekter Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dark Arkitekter Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dark Arkitekter Polska wyniosły 191 607
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 125 440 zł w 2023 roku
• 248 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dark Arkitekter Polska wyniosła 177 541 zł.
a
ktywa trwałe to 54 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 541 zł w 2024 roku.
• 146 992 zł w 2023 roku.
• 220 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dark Arkitekter Polska wyniosły 138 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 190 zł w 2024 roku
• 163 005 zł w 2023 roku
• 136 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dark Arkitekter Polska wykazała przychody na poziomie 254 038 zł.
Organizacja zarobiła 55 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku