Organizacja Cutman trading osiągnęła 70 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 001 zł. Pozostałe przychody to 20 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1157 zł.
Zysk netto wyniósł 48 844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 844 zł w 2024 roku.
• -63 193 zł w 2024 roku.
• -384 186 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cutman trading wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Cutman trading wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 844 zł w
2024 roku.
• -3622 zł w
2024 roku.
• -22 802 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 844 zł w
2024 roku.
• -1438 zł w
2024 roku.
• -9702 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cutman trading wynosi 242 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 683 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 042 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 8000 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cutman trading wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 6,8% w 2024 roku.
• 10,3% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cutman trading wyniosły 9157
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cutman trading wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 695 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 695 909 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -954 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 210 364 zł w 2024 roku.
• 213 885 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cutman trading wyniosły 10 695 909 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 695 909 zł w 2024 roku
• 10 955 117 zł w 2024 roku
• 10 895 445 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5208% w 2024 roku
• 5094% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cutman trading wykazała przychody na poziomie 70 001 zł.
Organizacja Cutman trading wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Jacek
posiada 34 udziałów, które stanowią 30.9% firmy.