Organizacja Malanovo osiągnęła 2502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2500 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 zł.
Zysk netto wyniósł 1523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2502 zł w 2021 roku.
• 7001 zł w 2020 roku.
• 12 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1523 zł w 2021 roku.
• 5321 zł w 2020 roku.
• 5333 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malanovo wynosi 401 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3752 zł a 2 097 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 072 zł w 2021 roku.
• 418 119 zł w 2020 roku.
• 417 510 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malanovo wyniosła 911 659 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 782 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 524 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 245 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 659 zł w 2021 roku.
• 909 094 zł w 2020 roku.
• 903 389 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malanovo wyniosły 387 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 245 zł w 2021 roku
• 386 205 zł w 2020 roku
• 385 820 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malanovo wykazała przychody na poziomie 2502 zł.
Organizacja zarobiła 1673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 zł w 2021 roku
• 40 zł w 2020 roku
• 577 zł w 2019 roku
Organizacja Malanovo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.000001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pyrak Teresa
posiada 48 udziałów, które stanowią 35.4% firmy.
Pyrak Cezary
posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Pyrak Paweł
posiada 18 udziałów, które stanowią 18% firmy.