Kompleksowe inwestycje budowlane, od projektu do realizacji
Generalne wykonawstwo i podwykonawstwo robót branżowych
Remonty, modernizacje oraz prace wykończeniowe
Instalacje elektryczne, sanitarne i HVAC
Specjalizacja w budownictwie gastronomicznym
Menas to firma budowlana, która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji w sektorze komercyjnym, a zwłaszcza w branży gastronomicznej. Działa na rynku od 2010 roku, bazując na wieloletnim doświadczeniu swojego zespołu w obszarze budownictwa i instalacji elektrycznych oraz HVAC. Menas stawia na rzetelność, elastyczność i terminowość jako fundamenty swojej działalności, co przyczyniło się do zaufania oraz rosnącej liczby klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi, obejmujące cały proces realizacji inwestycji, począwszy od dostarczenia gotowych projektów, aż do wykonania wszystkich niezbędnych prac budowlanych, w tym modernizacji, remontów oraz instalacji. Menas zajmuje się również załatwieniem potrzebnych formalności, takich jak pozwolenia budowlane czy nadzór budowlany, co ułatwia inwestorom przejście przez skomplikowane aspekty procesu budowlanego. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami materiałów budowlanych, firma zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo w realizowanych projektach. Specjalność Menas w budownictwie gastronomicznym wyróżnia ją na tle konkurencji, pozwalając na dostarczanie usług dostosowanych do rygorystycznych standardów tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Menas osiągnęła 11 776 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 776 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 703 623 zł.
Zysk netto wyniósł 1 072 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 464 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 776 030 zł w 2023 roku.
• 8 099 908 zł w 2022 roku.
• 5 234 161 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 072 406 zł w 2023 roku.
• 304 283 zł w 2022 roku.
• 1 230 138 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Menas wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Menas wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Menas wynosi 15 856 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 715 723 zł a 29 440 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 100 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 856 034 zł w 2023 roku.
• 9 528 488 zł w 2022 roku.
• 11 093 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Menas wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 386
zł.
Koszty operacyjne Menas wyniosły 10 402 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 386 zł w 2023 roku
• 459 717 zł w 2022 roku
• 322 028 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Menas wyniosła 5 882 225 zł.
a
ktywa trwałe to 541 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 340 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 882 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 954 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 882 225 zł w 2023 roku.
• 4 652 434 zł w 2022 roku.
• 4 624 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Menas wyniosły 927 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 882 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 927 928 zł w 2023 roku
• 770 543 zł w 2022 roku
• 1 046 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Menas wykazała przychody na poziomie 11 776 030 zł.
Organizacja zarobiła 1 355 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 072 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 751 zł w 2023 roku
• 32 523 zł w 2022 roku
• 130 179 zł w 2021 roku
Organizacja Menas wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.