Organizacja Eko-wilmar osiągnęła 152 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 955 zł. Pozostałe przychody to 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 807 zł.
Strata netto wyniosła 52 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 742 zł w 2023 roku.
• 280 710 zł w 2022 roku.
• 162 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 852 zł w 2023 roku.
• 127 zł w 2022 roku.
• -34 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-wilmar wynosi -54 tys. zł.
EBITDA Eko-wilmar wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 630 zł w
2023 roku.
• -650 zł w
2022 roku.
• -34 760 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 630 zł w
2023 roku.
• 8053 zł w
2022 roku.
• -24 819 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-wilmar wynosi 135 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 381 855 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 806 zł w 2023 roku.
• 261 265 zł w 2022 roku.
• 151 961 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-wilmar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 246
zł.
Koszty operacyjne Eko-wilmar wyniosły 205 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 246 zł w 2023 roku
• 100 735 zł w 2022 roku
• 95 590 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-wilmar wyniosła 55 374 zł.
a
ktywa trwałe to 91 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 374 zł w 2023 roku.
• 115 474 zł w 2022 roku.
• 81 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -117%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-wilmar wyniosły 10 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 070 zł w 2023 roku
• 17 318 zł w 2022 roku
• 23 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-wilmar wykazała przychody na poziomie 152 742 zł.
Organizacja zarobiła -52 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 203 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eko-wilmar wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Jakub
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wilk Grażyna
posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilk Grażyna (50% udziałów)
• Wilk Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 30.05.2018:
• Marzec Bożena (50% udziałów)
• Wilk Grażyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2010 do 31.03.2014:
• Marzec Bożena (50% udziałów)
• Wilk Grażyna (50% udziałów)