Organizacja Kopa - kamiński maszyny leśne osiągnęła 28 212 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 212 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 574 689 zł.
Zysk netto wyniósł 638 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 212 918 zł w 2023 roku.
• 18 346 617 zł w 2022 roku.
• 13 466 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 229 zł w 2023 roku.
• 534 896 zł w 2022 roku.
• 287 669 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopa - kamiński maszyny leśne wynosi 24 929 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 568 401 zł a 70 532 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 929 928 zł w 2023 roku.
• 17 460 392 zł w 2022 roku.
• 12 816 747 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopa - kamiński maszyny leśne wyniosła 8 844 325 zł.
a
ktywa trwałe to 144 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 699 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 844 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 757 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 086 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 844 325 zł w 2023 roku.
• 12 379 989 zł w 2022 roku.
• 7 457 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopa - kamiński maszyny leśne wyniosły 4 086 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 844 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 086 458 zł w 2023 roku
• 8 260 351 zł w 2022 roku
• 3 873 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopa - kamiński maszyny leśne wykazała przychody na poziomie 28 212 918 zł.
Organizacja zarobiła 773 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 323 zł w 2023 roku
• 140 965 zł w 2022 roku
• 34 164 zł w 2021 roku
Organizacja Kopa - kamiński maszyny leśne wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamiński Piotr (50% udziałów)
• Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2010 do 25.06.2021:
• Kamiński Ireneusz (50% udziałów)
• Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh (50% udziałów)
Podobne organizacje do KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE