Organizacja Amo osiągnęła 1 251 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 251 286 zł. Pozostałe przychody to 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 219 629 zł.
Zysk netto wyniósł 31 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 251 637 zł w 2023 roku.
• 1 241 892 zł w 2022 roku.
• 730 832 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 657 zł w 2023 roku.
• 266 304 zł w 2022 roku.
• 158 325 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amo wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Amo wynosi 54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 150 zł w
2023 roku.
• 292 915 zł w
2022 roku.
• 183 379 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 150 zł w
2023 roku.
• 313 690 zł w
2022 roku.
• 183 379 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amo wynosi 1 049 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 010 zł a 3 129 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 062 zł w 2023 roku.
• 2 107 410 zł w 2022 roku.
• 1 210 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 532
zł.
Koszty operacyjne Amo wyniosły 1 205 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 532 zł w 2023 roku
• 574 052 zł w 2022 roku
• 354 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amo wyniosła 175 480 zł.
a
ktywa trwałe to 26 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 480 zł w 2023 roku.
• 336 877 zł w 2022 roku.
• 159 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amo wyniosły 58 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 134 zł w 2023 roku
• 51 188 zł w 2022 roku
• 40 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amo wykazała przychody na poziomie 1 251 637 zł.
Organizacja zarobiła 36 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5128 zł w 2023 roku
• 27 863 zł w 2022 roku
• 16 458 zł w 2021 roku
Organizacja Amo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.