Organizacja "pasticus" eksport-import osiągnęła 9724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 zł.
Zysk netto wyniósł 8992 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9724 zł w 2021 roku.
• 15 756 zł w 2020 roku.
• 27 373 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8992 zł w 2021 roku.
• 9127 zł w 2020 roku.
• -292 226 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pasticus" eksport-import wynosi 42 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 125 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 450 zł w 2021 roku.
• 47 011 zł w 2020 roku.
• 18 249 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pasticus" eksport-import wyniosła 182 424 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -350 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 297 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 424 zł w 2021 roku.
• 173 478 zł w 2020 roku.
• 196 508 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pasticus" eksport-import wyniosły 533 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 292%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 297 zł w 2021 roku
• 533 297 zł w 2020 roku
• 527 239 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 292% w 2021 roku
• 307% w 2020 roku
• 268% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pasticus" eksport-import wykazała przychody na poziomie 9724 zł.
Organizacja zarobiła 8992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "pasticus" eksport-import wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00001%.