Organizacja Doradzamy.eu osiągnęła 287 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 484 zł.
Zysk netto wyniósł 4414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 898 zł w 2021 roku.
• 111 990 zł w 2020 roku.
• 120 080 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4414 zł w 2021 roku.
• -82 816 zł w 2020 roku.
• 51 128 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradzamy.eu wynosi 224 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 438 zł a 719 746 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 027 zł w 2021 roku.
• 85 787 zł w 2020 roku.
• 357 804 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradzamy.eu wyniosła 66 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 030 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 280 zł w 2021 roku.
• 55 253 zł w 2020 roku.
• 134 581 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradzamy.eu wyniosły 47 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 030 zł w 2021 roku
• 40 418 zł w 2020 roku
• 36 929 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradzamy.eu wykazała przychody na poziomie 287 898 zł.
Organizacja zarobiła 4414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 3716 zł w 2019 roku
Organizacja Doradzamy.eu wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salamon Maciej
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Piętka Marta
posiada 33 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2016 jest
Salamon Maciej
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2010 do 26.02.2016
był Salamon Maciej
kontrolując 34% udziałów.