Organizacja Birex partner osiągnęła 7 238 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 221 291 zł. Pozostałe przychody to 17 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 056 709 zł.
Zysk netto wyniósł 164 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 092 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 238 899 zł w 2023 roku.
• 6 658 910 zł w 2022 roku.
• 4 946 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 582 zł w 2023 roku.
• 124 877 zł w 2022 roku.
• 116 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Birex partner wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Birex partner wynosi 624 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 545 zł w
2023 roku.
• 256 252 zł w
2022 roku.
• 156 663 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 695 zł w
2023 roku.
• 528 827 zł w
2022 roku.
• 373 187 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Birex partner wynosi 6 452 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 579 zł a 18 097 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 452 838 zł w 2023 roku.
• 5 783 924 zł w 2022 roku.
• 4 514 002 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Birex partner wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 083
zł.
Koszty operacyjne Birex partner wyniosły 6 900 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 083 zł w 2023 roku
• 540 664 zł w 2022 roku
• 370 287 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Birex partner wyniosła 4 015 334 zł.
a
ktywa trwałe to 2 397 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 617 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 015 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 015 334 zł w 2023 roku.
• 2 758 171 zł w 2022 roku.
• 1 956 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Birex partner wyniosły 2 723 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 015 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 723 895 zł w 2023 roku
• 1 631 314 zł w 2022 roku
• 954 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Birex partner wykazała przychody na poziomie 7 238 899 zł.
Organizacja zarobiła 178 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 485 zł w 2023 roku
• 15 594 zł w 2022 roku
• 6696 zł w 2021 roku