Organizacja Sylwia hd osiągnęła 6 677 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 677 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 362 974 zł.
Zysk netto wyniósł 314 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 677 440 zł w 2023 roku.
• 6 477 020 zł w 2022 roku.
• 6 055 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 466 zł w 2023 roku.
• 206 716 zł w 2022 roku.
• 100 389 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sylwia hd wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Sylwia hd wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 804 zł w
2023 roku.
• 242 470 zł w
2022 roku.
• 120 583 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 846 zł w
2023 roku.
• 288 367 zł w
2022 roku.
• 147 702 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sylwia hd wynosi 7 175 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 465 773 zł a 16 693 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 175 264 zł w 2023 roku.
• 6 389 800 zł w 2022 roku.
• 5 543 596 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sylwia hd wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 726 502
zł.
Koszty operacyjne Sylwia hd wyniosły 6 317 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 726 502 zł w 2023 roku
• 649 952 zł w 2022 roku
• 637 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sylwia hd wyniosła 3 000 803 zł.
a
ktywa trwałe to 408 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 592 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 954 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 046 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 803 zł w 2023 roku.
• 2 743 816 zł w 2022 roku.
• 2 580 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sylwia hd wyniosły 1 046 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 046 439 zł w 2023 roku
• 1 083 919 zł w 2022 roku
• 1 107 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sylwia hd wykazała przychody na poziomie 6 677 440 zł.
Organizacja zarobiła 352 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 853 zł w 2023 roku
• 28 325 zł w 2022 roku
• 12 717 zł w 2021 roku
Organizacja Sylwia hd wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sporek Sylwia
posiada 2750 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Sporek Michał
posiada 2750 udziałów, które stanowią 100% firmy.