Organizacja Zakład produkcyjno usługowy gamma osiągnęła 1 691 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 691 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 638 466 zł.
Zysk netto wyniósł 53 499 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 691 965 zł w 2022 roku.
• 1 787 905 zł w 2021 roku.
• 1 492 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 499 zł w 2022 roku.
• 76 354 zł w 2021 roku.
• 66 276 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno usługowy gamma wynosi 1 792 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 610 zł a 4 229 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 583 zł w 2022 roku.
• 1 972 019 zł w 2021 roku.
• 1 677 279 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno usługowy gamma wyniosła 858 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 995 zł w 2022 roku.
• 1 060 328 zł w 2021 roku.
• 736 906 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno usługowy gamma wyniosły 258 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 182 zł w 2022 roku
• 427 436 zł w 2021 roku
• 180 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy gamma wykazała przychody na poziomie 1 691 965 zł.
Organizacja zarobiła 59 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5784 zł w 2022 roku
• 8029 zł w 2021 roku
• 6377 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno usługowy gamma wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Tomasz
posiada 240 udziałów, które stanowią 60% firmy.