KSM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339944 NIP
8513102856 REGON
320735751

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
32 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,7 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
MAŁOPOLSKA, 43
Kod pocztowy
70-515
Rejestracja
2009-10-21
Rozpoczęcie działalności
2009-10-12
Kapitał zakładowy
430500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ksmenergia.pl
Email
violetta.galant@ksmenergia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opis
  • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  • Realizacja projektu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko
  • Należy do grupy Right Power Commodities s.r.o.
  • Dostawy energii i ciepła do odbiorców końcowych
  • Zrównoważone podejście do produkcji energii

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ksm energia osiągnęła 13 747 789 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 153 332 zł. Pozostałe przychody to 594 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 324 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 829 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 306 438 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 747 789 zł w 2023 roku.
• 11 829 540 zł w 2022 roku.
• 9 787 859 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 829 317 zł w 2023 roku.
• 2 547 113 zł w 2022 roku.
• 2 162 831 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ksm energia wynosi 2,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ksm energia wynosi 4,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 925 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 312 383 zł w 2023 roku.
• 2 523 440 zł w 2022 roku.
• 2 580 829 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ksm energia wynosi 23 663 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 181 298 zł a 38 300 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 158 713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 663 760 zł w 2023 roku.
• 28 583 710 zł w 2022 roku.
• 25 195 837 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm energia wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ksm energia wyniosły 10 840 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 144 zł w 2023 roku
• 698 549 zł w 2022 roku
• 529 046 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ksm energia wyniosła 31 969 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 010 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 959 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 969 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 575 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 394 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 969 217 zł w 2023 roku.
• 34 990 431 zł w 2022 roku.
• 23 451 397 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ksm energia wyniosły 22 394 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 969 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 394 152 zł w 2023 roku
• 20 978 568 zł w 2022 roku
• 10 092 365 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ksm energia wykazała przychody na poziomie 13 747 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 379 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 550 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 550 453 zł w 2023 roku
• 248 620 zł w 2022 roku
• 518 943 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ksm energia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Right Power Commodities S.r.o. posiada 8610 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.09.2020 jest Right Power Commodities S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 10.09.2020 był Respect Energy kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.11.2018 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Trmew Obrót . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KSM ENERGIA

Organizacja Numer KRS
1
VENTO ENERGY SP. Z O.O.
0000314759
2
WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.
0000292122
3
BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.
0000334162
4
FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.
0000325692
5
ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.
0000035405
6
MAKINVEST SP. Z O.O.
0000337086
7
PV WIELBARK SP. Z O.O.
0000606370
8
SALARIAN SP. Z O.O.
0000342652
9
BRAS S.A.
0000044204
10
BIASA SP. Z O.O.
0000875090
11
CS ENERGIA SP. Z O.O.
0000391297
12
PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.
0000244539
13
EW KOŹMIN SP. Z O.O.
0000337142
14
FUTURE A S.A.
0000386598
15
BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.
0000415431
16
ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SP. Z O.O.
0000367779
17
WIATRAK SP. Z O.O.
0000304804
18
GEWIND GRABIK SP. Z O.O.
0000302104
19
EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.
0000355134
20
PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.
0000323188
21
EW ŁOBEZ SP. Z O.O.
0000383748
22
EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.
0000361808
23
J.S. CLAUSEN SP. J.
0000878035
24
PARK WIATROWY 3 SP. Z O.O.
0000444627
25
EKO-ENERGIA GRZMIĄCA SP. Z O.O.
0000309202
26
SAGITTARIUS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000275517
27
GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.
0000302100
28
PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.
0000433574
29
P.P.-H.-U. "SERAFIN" SP. Z O.O.
0000349292
30
BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.
0000307126