Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROL-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339467 NIP
7393177442 REGON
511283850

Podsumowanie

aktywa

226 tys.

przychód

181 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 1

Kod pocztowy

10-416

Rejestracja

2009-11-13

Rozpoczęcie działalności

2000-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWY

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wydawanie książek Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rol-wam osiągnęła 181 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 177 093 zł. Pozostałe przychody to 4180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 514 zł.

Zysk netto wyniósł 8579 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 272 zł w 2023 roku.
• 126 757 zł w 2022 roku.
• 160 969 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8579 zł w 2023 roku.
• 26 649 zł w 2022 roku.
• 8752 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

117002.73

28094.45

134107.83

25366.84

181663.32

23007.28

186280.28

25052.86

160969.02

8752.4

126757.4

26648.7

181272.29

8579.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rol-wam wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Rol-wam wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5248 zł w 2023 roku.
• 29 271 zł w 2022 roku.
• 9622 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5248 zł w 2023 roku.
• 29 271 zł w 2022 roku.
• 9622 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rol-wam wynosi 315 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 85 792 zł a 856 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 745 zł w 2023 roku.
• 345 246 zł w 2022 roku.
• 276 482 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

72524.92

262904.54

393322.3

91550.05

282422.63

488266.92

108805.51

321943.51

580296.04

127595.15

351993.45

680507.48

87524

276481.73

715517.08

154145.98

345245.71

822111.88

85791.6

315745.18

856428.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-wam wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 006 zł.

Koszty operacyjne Rol-wam wyniosły 171 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 006 zł w 2023 roku
• 82 416 zł w 2022 roku
• 70 967 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rol-wam wyniosła 226 027 zł.

ktywa obrotowe to 226 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 027 zł.

apitał (fundusz) własny to 214 107 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 027 zł w 2023 roku.
• 208 172 zł w 2022 roku.
• 187 909 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

99321.98

122400.82

146301.01

177459.51

187908.81

208172.39

226027.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2829

0.2905

0.2966

0.2401

0.2072

0.2078

0.2323

0.1892

0.1573

0.1586

0.1544

0.1266

0.1412

0.1473

0.1471

0.1345

0.0466

0.0489

0.0598

0.0544

0.128

0.1297

0.2309

0.2102

0.038

0.0401

0.0296

0.0473

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rol-wam wyniosły 11 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 920 zł w 2023 roku
• 2644 zł w 2022 roku
• 9030 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99321.98

2622.09

0.0264

122400.82

334.09

0.0027

146301.01

1227

0.0084

177459.51

7332.64

0.0413

187908.81

9029.54

0.0481

208172.39

2644.42

0.0127

226027.01

11919.88

0.0527

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rol-wam wykazała przychody na poziomie 181 272 zł.

Organizacja zarobiła 9427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -958 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 848 zł w 2023 roku
• 2636 zł w 2022 roku
• 866 zł w 2021 roku

Wartość

6593

5968

5397

2205

866

2636

848

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Rol-wam wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81975219318079

0.647154316271963

0.602477172045927

0.227474150664697

0.784501213072642

0.829749103942652

0.856755063687617

0.686866554054054

0.85532002469644

0.7974870084542

0.650745534982795

0.624922456575682

0.162011173184358

0.746780101618811

0.785887096774194

0.809130816505707

0.620273388957926

0.832775035260931

0.772471098265896

0.681084374048127

0.642728126580449

0.175558519506502

0.658971553610503

0.703470824949698

0.755189456342669

0.571060933089822

0.835539057456424

0.765508598482211

0.678323720522742

0.651117454570772

0.252180061277398

0.63015971790085

0.675866188769415

0.723098438349779

0.550751879699248

0.771744981927248

0.686452654956592

0.642927654773657

0.636541049798116

0.2667375940421

0.520770208190793

0.541070248843867

0.631970539606193

0.4848117566851

0.701218161683278

0.733458344495044

0.576901526824485

0.619124146243471

0.203892835997632

0.72390873015873

0.742999446596569

0.726620810771257

0.558002068863603

0.735197248042158

0.619047619047619

0.561746739309889

0.58124059256912

0.282363517489376

0.513490725126476

0.451126941492468

0.596139810234369

0.470871017681089

0.62414089347079

Powiązania

M JOLANTA - reprezentacja

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA W OLSZTYNIE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2009

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza W Olsztynie

Organizacja

reprezentacja

13.11.2009

02.11.2017

K Jacek

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

M Jolanta

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Warmińsko Mazurska Izba Rolnicza W Olsztynie posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ROL-WAM

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PORAD GOSPODARCZYCH ABBW SP. Z O.O.	0000086541
2	KJP PRINT CONSULTING SP. Z O.O.	0000717612
3	MULTIFLEET POLSKA SP. Z O.O.	0000707470
4	OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU JAKOŚCI "QM MENTOR" SP. Z O.O.	0000064866
5	PRO-PHARMA SP. Z O.O.	0000524664
6	STOW. KIEROWNIKÓW FLOT SAMOCHODOWYCH	0000236874
7	MONKEY GROUP SP. Z O.O.	0000601183
8	JENDROŚKA JERZMAŃSKI BAR I WSPÓLNICY. PRAWO GOSPODARCZE	0000068964
9	FINSAR SP. Z O.O.	0000159655
10	APIN SP. Z O.O.	0000620861
11	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000317381
12	PMR SANACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605321
13	REDDITO GROUP SP. Z O.O.	0000686433
14	SPARK ADVISORY SP. Z O.O.	0000672789
15	OK-TECH SP. Z O.O.	0000661253
16	MECH SP. Z O.O.	0000638641
17	SONNIGER POLSKA SP. Z O.O.	0000332381
18	POLSKIE STOW. BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW	0000116105
19	IT LAW SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000428687
20	STOW. KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE	0000385020
21	LS CONSULTING & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000133179
22	SPV 100 SP. Z O.O.	0000704376
23	AGRO-LIR SP. Z O.O.	0000187800
24	QUESTA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801443
25	DORADZTWO KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000704967
26	RES-PROJEKT SP. Z O.O.	0000291467
27	BALTIC GROUP INT SP. Z O.O.	0000827089
28	M.A.Y CONSULTING SP. Z O.O.	0000342279
29	SWISS INVEST SP. Z O.O.	0000100866
30	OJCOWA SP. Z O.O.	0000644605

ROL-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339467 NIP 7393177442 REGON 511283850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROL-WAM

ROL-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339467 NIP
7393177442 REGON
511283850