GRAPHCOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338937 NIP
7792365033 REGON
301229712

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
579 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
12 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ŚWIETLANA, 26
Kod pocztowy
60-151
Rejestracja
2009-10-12
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Kapitał zakładowy
7000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphcom serwis osiągnęła 1 191 238 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 191 237 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 179 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 238 zł w 2023 roku.
• 1 171 181 zł w 2022 roku.
• 1 052 980 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4672 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 125 zł w 2023 roku.
• 45 877 zł w 2022 roku.
• 250 515 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graphcom serwis wynosi 1 075 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 254 zł a 2 978 096 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 075 927 zł w 2023 roku.
• 1 188 467 zł w 2022 roku.
• 1 818 811 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphcom serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graphcom serwis wyniosła 579 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 579 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 311 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 890 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 252 zł w 2023 roku.
• 413 328 zł w 2022 roku.
• 337 220 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graphcom serwis wyniosły 268 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 231 zł w 2023 roku
• 114 432 zł w 2022 roku
• 184 201 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphcom serwis wykazała przychody na poziomie 1 191 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4509 zł w 2022 roku
• 5721 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphcom serwis wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sowa Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krause Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Graphcom posiada 20 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2011 do 07.10.2022:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2009 do 17.03.2011:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)

Podobne organizacje do GRAPHCOM SERWIS

Organizacja Numer KRS
1
INGENES SP. Z O.O.
0000241382
2
I2M SP. Z O.O.
0000434002
3
BIT SERWIS SP. Z O.O.
0000539186
4
LIFT SHARE SP. Z O.O.
0000795488
5
ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.
0000203649
6
BLUE OWL SP. Z O.O.
0000368409
7
CDVI POLSKA SP. Z O.O.
0000717086
8
SYNNETRA SP. Z O.O.
0000675969
9
XENECO SP. Z O.O.
0000315544
10
LTR LABS SP. Z O.O.
0000548772
11
3PPLUS SP. Z O.O.
0000843221
12
AKONET SP. Z O.O.
0000031750
13
PROFESAL SP. Z O.O.
0000233498
14
NT.NET SP. Z O.O.
0000338017
15
ERPCOM SP. Z O.O.
0000588050
16
CSW MADKOM SP. Z O.O.
0000425318
17
LAMIA POLAND SP. Z O.O.
0000905982
18
INFORMAIT SP. Z O.O.
0000770182
19
123 KIDS FUN SP. Z O.O.
0000760208
20
THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.
0000789860
21
GAXAM SP. Z O.O.
0000940098
22
LASTLEVEL SP. Z O.O.
0000732158
23
ADOP SP. Z O.O.
0000208462
24
NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.
0000735692
25
ELITE CREW SP. Z O.O.
0000796811
26
CODE ONE MARKETING SP. Z O.O.
0000708539
27
ETAP POLSKA SP. Z O.O.
0000344999
28
ALX SP. Z O.O.
0000281609
29
SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.
0000604035
30
MORE7 POLSKA SP. Z O.O.
0000180719