SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wyłączny dystrybutor zestawów gipsowych Wise Elk w Polsce
Produkty wspierają rozwój zdolności motorycznych i logiki u dzieci
Zestawy wykonane z naturalnych i bezpiecznych materiałów
Oferują różnorodne modele do samodzielnego składania
Działają w zakresie limitowanych edycji oraz projektów edukacyjnych
Firma Brandin Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem zestawów gipsowych pod marką Wise Elk, zaprojektowanych z myślą o rozwoju twórczości dzieci. Produkty te są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 99 lat i oznaczone są bezpieczeństwem oraz wysoką jakością wykonania. Wise Elk oferuje innowacyjne zestawy gipsowe, które angażują dzieci w proces budowania, co rozwija ich zdolności motoryczne, logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną. W procesie zabawy dzieci mają możliwość skonstruowania różnych modeli, takich jak młyńskie wieże, latarnie morskie czy zamki, korzystając z nietoksycznych klejów oraz materiałów takich jak drewno, ceramika i gips. Wise Elk stawia na limitowane edycje, co sprawia, że ich produkty wyróżniają się na rynku. Dodatkowo, oferta obejmuje zestawy przeznaczone do projektów edukacyjnych oraz szkolnych, co czyni je idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju kreatywne przedsięwzięcia edukacyjne. Firma dba o jakość swoich produktów zgodnie z wysokimi standardami branżowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brandin osiągnęła 1 846 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 846 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 529 224 zł.
Zysk netto wyniósł 317 073 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 846 297 zł w 2023 roku.
• 1 153 092 zł w 2022 roku.
• 4 936 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 073 zł w 2023 roku.
• -510 167 zł w 2022 roku.
• -615 334 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandin wynosi 317 tys. zł.
EBITDA Brandin wynosi 341 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 073 zł w
2023 roku.
• -488 406 zł w
2022 roku.
• -604 227 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 870 zł w
2023 roku.
• -457 365 zł w
2022 roku.
• -583 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brandin wynosi 2 499 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 615 742 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 499 156 zł w 2023 roku.
• 768 728 zł w 2022 roku.
• 3 290 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandin wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 1,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brandin wyniosły 1 529 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 158 044 zł w 2022 roku
• 265 366 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandin wyniosła 1 558 126 zł.
a
ktywa trwałe to 98 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 459 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 558 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -236 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 794 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 558 126 zł w 2023 roku.
• 2 167 034 zł w 2022 roku.
• 1 112 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandin wyniosły 1 794 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 558 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 794 327 zł w 2023 roku
• 2 720 308 zł w 2022 roku
• 1 155 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brandin wykazała przychody na poziomie 1 846 297 zł.
Organizacja zarobiła 317 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Brandin wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawiński Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2018 jest
Pawiński Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2014 do 29.05.2018
był Ppjp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.02.2012 do 19.03.2014 najwięcej udziałów posiadała Bieniek Aneta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.