Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna osiągnęła 5 678 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 677 829 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 338 219 zł.
Zysk netto wyniósł 339 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 678 119 zł w 2024 roku.
• 5 729 853 zł w 2023 roku.
• 7 518 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 610 zł w 2024 roku.
• 398 771 zł w 2023 roku.
• 330 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wynosi 388 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 827 zł w
2024 roku.
• 401 277 zł w
2023 roku.
• 329 948 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 387 694 zł w
2024 roku.
• 443 144 zł w
2023 roku.
• 371 856 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wynosi 5 943 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 199 zł a 14 195 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 943 052 zł w 2024 roku.
• 6 294 352 zł w 2023 roku.
• 7 256 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 005
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wyniosły 5 332 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 005 zł w 2024 roku
• 349 704 zł w 2023 roku
• 318 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wyniosła 1 457 511 zł.
a
ktywa trwałe to 253 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 457 511 zł w 2024 roku.
• 1 710 036 zł w 2023 roku.
• 1 773 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wyniosły 391 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 457 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 912 zł w 2024 roku
• 537 546 zł w 2023 roku
• 542 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wykazała przychody na poziomie 5 678 119 zł.
Organizacja zarobiła 339 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN