Oferuje książki i webinary na temat wolności finansowej
Organizacja Fundacji Fridomia wspierającej edukację finansową
Produkty dotyczące podatków i rozliczeń z najemcami
Inspiracja dla osób dążących do poprawy sytuacji finansowej
Mzuri to firma, która specjalizuje się w zakresie inwestycji w mieszkania na wynajem. Jej założyciel, Sławek Muturi, w wieku 43 lat osiągnął wolność finansową dzięki pomnażaniu kapitału na rynku nieruchomości. Wizja Mzuri opiera się na propagowaniu idei wolności finansowej, co znajduje odbicie w różnych oferowanych przez ich platformę produktach, takich jak książki i webinary. W ofercie znajdziemy między innymi publikacje dotyczące psychologii wolności finansowej oraz podatków związanych z wynajmem mieszkań. Mzuri angażuje się również w działalność Fundacji Fridomia, która wspiera dalszy rozwój idei wolności finansowej oraz edukacji finansowej, promując kampanie i wydarzenia, które podnoszą świadomość na temat możliwości inwestycyjnych. Historia Mzuri to także historia sukcesu osobistego jego założyciela, który stał się inspiracją dla wielu osób pragnących zmienić swoje życie finansowe oraz zawodowe. Klienci mogą liczyć nie tylko na produkty, ale także na wsparcie w zakresie szkoleń oraz materiałów edukacyjnych, które pomagają w dalszym rozwoju ich umiejętności inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mzuri osiągnęła 19 979 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 905 450 zł. Pozostałe przychody to 73 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 328 810 zł.
Zysk netto wyniósł 3 576 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 979 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 979 004 zł w 2024 roku.
• 18 724 240 zł w 2023 roku.
• 13 186 592 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 486 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 576 641 zł w 2024 roku.
• 3 060 603 zł w 2023 roku.
• 694 181 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mzuri wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Mzuri wynosi 4,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
612 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 403 810 zł w
2024 roku.
• 3 523 779 zł w
2023 roku.
• 830 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
592 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 665 438 zł w
2024 roku.
• 3 827 159 zł w
2023 roku.
• 888 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mzuri wynosi 31 654 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 028 517 zł a 50 072 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 840 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 654 416 zł w 2024 roku.
• 26 071 276 zł w 2023 roku.
• 11 567 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzuri wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 736 339
zł.
Koszty operacyjne Mzuri wyniosły 15 501 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 736 339 zł w 2024 roku
• 4 618 800 zł w 2023 roku
• 4 029 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mzuri wyniosła 55 852 641 zł.
a
ktywa trwałe to 10 946 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 905 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 852 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 371 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 481 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 345 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 852 641 zł w 2024 roku.
• 45 197 020 zł w 2023 roku.
• 33 562 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mzuri wyniosły 50 481 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 852 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 572 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 481 285 zł w 2024 roku
• 43 402 304 zł w 2023 roku
• 34 828 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mzuri wykazała przychody na poziomie 19 979 004 zł.
Organizacja zarobiła 4 447 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 870 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 576 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 870 416 zł w 2024 roku
• 494 045 zł w 2023 roku
• 156 178 zł w 2022 roku