Organizacja Max power osiągnęła 20 754 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 744 973 zł. Pozostałe przychody to 9365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 313 014 zł.
Strata netto wyniosła 568 042 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 475 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 754 338 zł w 2024 roku.
• 14 934 604 zł w 2023 roku.
• 11 279 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -568 042 zł w 2024 roku.
• 320 922 zł w 2023 roku.
• 615 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max power wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Max power wynosi 233 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 077 zł w
2024 roku.
• 468 037 zł w
2023 roku.
• 1 004 555 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 863 zł w
2024 roku.
• 491 478 zł w
2023 roku.
• 1 065 351 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max power wynosi 13 973 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 885 845 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 531 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 973 252 zł w 2024 roku.
• 11 803 150 zł w 2023 roku.
• 10 530 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max power wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 941 392
zł.
Koszty operacyjne Max power wyniosły 20 531 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 937 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 941 392 zł w 2024 roku
• 11 909 613 zł w 2023 roku
• 8 732 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max power wyniosła 3 148 373 zł.
a
ktywa trwałe to 10 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 137 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 148 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 965 671 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -533 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 148 373 zł w 2024 roku.
• 2 885 116 zł w 2023 roku.
• 3 884 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -311%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max power wyniosły 2 965 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 148 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -502 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 965 671 zł w 2024 roku
• 2 134 372 zł w 2023 roku
• 3 154 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max power wykazała przychody na poziomie 20 754 338 zł.
Organizacja zarobiła -530 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -568 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 561 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 484 zł w 2022 roku