Wdrożenia systemów ERP Microsoft Dynamics 365 i AX
Serwis i wsparcie dla systemów zarządzania
Rozwiązania dedykowane dla różnych branż
Międzynarodowe projekty rolloutowe
Członek DynamicsPact, oferujący unikalne rozwiązania ERP
Integris Systemy IT specjalizuje się w wdrażaniu oraz serwisie nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, w szczególności tych z rodziny Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics AX. Firma jest jedynym w Polsce członkiem grupy DynamicsPact, co podkreśla jej unikalną pozycję na rynku. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, zespół Integris zrealizował ponad 100 projektów wdrożeniowych, dostosowując rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów z różnych branż, takich jak produkcja, budownictwo, medycyna czy chemia. W ofercie znajdują się nie tylko wdrożenia systemów ERP, ale także indywidualne rozwiązania zwiększające efektywność operacji biznesowych. Integris oferuje również kompleksowy serwis i wsparcie dla klientów, co obejmuje pomoc w optymalizacji wykorzystania systemów oraz ich bieżący serwis. Firma angażuje się także w międzynarodowe projekty rolloutowe, współpracując z różnymi partnerami na całym świecie, co umożliwia jej dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla międzynarodowych klientów. Działania Integris skupiają się na transformacji cyfrowej biznesów, umożliwiając klientom lepsze zarządzanie finansami, sprzedażą, produkcją i logistyką.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integris systemy it osiągnęła 12 633 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 620 090 zł. Pozostałe przychody to 13 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 114 213 zł.
Zysk netto wyniósł 3 505 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 992 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 633 567 zł w 2023 roku.
• 8 044 999 zł w 2022 roku.
• 7 274 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 527 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 505 877 zł w 2023 roku.
• 2 096 083 zł w 2022 roku.
• 346 845 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integris systemy it wynosi 4,7 mln zł.
EBITDA Integris systemy it wynosi 4,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
709 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 700 578 zł w
2023 roku.
• 2 254 574 zł w
2022 roku.
• 409 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
696 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 739 875 zł w
2023 roku.
• 2 267 986 zł w
2022 roku.
• 459 931 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integris systemy it wynosi 26 471 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 025 966 zł a 49 082 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 167 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 471 853 zł w 2023 roku.
• 16 716 285 zł w 2022 roku.
• 7 893 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integris systemy it wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 668 324
zł.
Koszty operacyjne Integris systemy it wyniosły 7 919 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 668 324 zł w 2023 roku
• 2 732 953 zł w 2022 roku
• 1 855 073 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integris systemy it wyniosła 6 930 621 zł.
a
ktywa trwałe to 25 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 904 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 930 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 367 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 562 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 930 621 zł w 2023 roku.
• 4 817 331 zł w 2022 roku.
• 4 227 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integris systemy it wyniosły 1 562 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 930 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 562 666 zł w 2023 roku
• 859 170 zł w 2022 roku
• 2 018 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integris systemy it wykazała przychody na poziomie 12 633 567 zł.
Organizacja zarobiła 4 369 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 863 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 505 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 863 186 zł w 2023 roku
• 211 256 zł w 2022 roku
• 44 673 zł w 2021 roku
Fundacja Rodzinna Zimniak
posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gabryelczyk Paweł (33% udziałów)
• Szewczak Radosław (33% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Zimniak (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.08.2015 do 27.11.2024:
• Gabryelczyk Paweł (33% udziałów)
• Zimniak Arkadiusz (33% udziałów)
• Szewczak Radosław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2010 do 14.08.2015:
• Gabryelczyk Paweł (28% udziałów)
• Zimniak Arkadiusz (28% udziałów)
• Szewczak Radosław (28% udziałów)