Organizacja Adb osiągnęła 1 181 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 181 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 349 350 zł.
Strata netto wyniosła 167 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 181 703 zł w 2022 roku.
• 1 055 802 zł w 2021 roku.
• 1 244 888 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 647 zł w 2022 roku.
• 134 737 zł w 2021 roku.
• 848 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adb wynosi 2 738 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 405 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 738 877 zł w 2022 roku.
• 3 319 627 zł w 2021 roku.
• 6 199 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adb wyniosła 9 271 367 zł.
a
ktywa trwałe to 8 058 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 212 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 271 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 601 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 669 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 764 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 271 367 zł w 2022 roku.
• 9 332 106 zł w 2021 roku.
• 9 042 452 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adb wyniosły 6 669 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 271 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 320 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 669 933 zł w 2022 roku
• 6 563 025 zł w 2021 roku
• 6 408 108 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adb wykazała przychody na poziomie 1 181 703 zł.
Organizacja zarobiła -167 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 536 zł w 2022 roku
• 12 426 zł w 2021 roku
• 83 421 zł w 2020 roku
Organizacja Adb wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.